曲靖市马龙区工商业联合会2020年预算公开

监督索引号53032111041400000

曲靖市马龙区工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。

（二）机构设置情况

马龙区工商联是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，具有独立编制的一级核算单位。区工商联内设一室二股，即：办公室、会员股、经济股，均为正股级。

（三）重点工作概述

1.以十九大精神引领思想政治工作。党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。工商联作为党领导的人民团体和商会组织，要把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，组织工商联干部和广大非公有制经济人士反复学习，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点,深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标,深刻学习领会党的建设的新要求，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。

2.以理想信念教育实践活动推进脱贫攻坚。一是要按照新时期新要求，以发展的理念开展理想信念教育实践活动，制定切实可行的《实施方案》，紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个健康”主题，突出“守法诚信、坚定信心”为重点，继续深入开展理想信念教育实践活动。二是理想信念教育实践活动要以非公企业党组织为主阵地，紧密结合非公经济人士思想状况和非公企业生产经营实际，通过建立示范点，开展法治宣传教育，形势教育，构建和谐劳动关系等丰富的活动内容，增强非公经济人士创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，坚定攻坚克难的勇气，推动马龙经济和社会事业发展。三是紧紧围绕“三个一批”、“四个精准”的工作目标，组织动员全区非公企业积极参与脱贫攻坚，把“万企帮万村”精准扶贫工作融入到非公经济人士理想信念教育实践活动中。继续开展“挂包帮”“转走访”工作。四是以党的十九大精神和习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神为指导，以形势教育，政策法规宣传，企业创新发展为主题，组织开展好非公经济人士培训班不少于1期。

3.以界别优势发挥好参谋助手作用。工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要组织开展好各种活动，引导组织非公经济人士中的政协委员、人大代表、特邀监督员和代表人士参加调研、视察、学习、界别专题、议政等履职活动，不断知情明政、提高履职能力和参政议政水平。针对全区非公企业新办落地的不断增加，新冠肺炎疫情对企业生产经营的影响，工商联要选好课题，开展走访调研活动，从关系“两个健康”、“商会建设”、“政策落实、改善服务”、“破解非公企业调结构、转方式、促发展难题”等方面提出高质量的意见建议。要引导界别委员和非公经济人士立足本职，深入调研，以提案、议政发言、反映社情民意等形式，有序反映困难、问题、愿望、诉求，多提有质量的意见建议。要重视集体提案，议政发言材料的征集、形成。年内，工商联组织的调研不少于2次，撰写有质量的调查报告不少于2篇。

4.以履职服务拓展工作范围。一是落实执委会制度。每半年召开1次执委会，定期向执委会报告工商联（总商会）工作，研究工商联（总商会）重要工作和重大决策事项。二是继续做好融资服务。加强政银合作、银企合作，引导帮助有条件的非公企业和商会创办小额贷款公司。引导非公企业创办担保公司、投资公司等新型金融服务机构。抓好“贷免扶补”等金融扶持工作，完成市联下达的目标任务。三是抓好项目、政策、人才引进服务。加强与发改、工信、人社、财税等部门的联系沟通，及时掌握政策、项目、科技成果及人才等信息。通过会议，讲座、培训、上门解读，组织参加展洽会等形式，为企业享受政策、选择项目、引进人才牵线搭桥。四是抓好维权服务。发挥好非公经济维权服务中心在维护会员及非公企业合法权益中的重要作用。落实联席会议制度，有序反映诉求和意见，参与会员企业矛盾纠纷的调处。定期召开同人社、工会、企业一道共同推动劳动关系协调机制建设，年内召开三方四家联席会不少于1次。五是抓好学习交流、信息宣传服务。加强与上级工商联和有关部门的沟通联系，组织好学习、培训、对外交流和经贸活动。认真收集整理、报送相关信息，通过各种媒体多渠道宣传非公企业、非公经济人士、工商联工作，每月上报信息不少于2条。

5.以“五好”县级工商联建设推动机关工作。按照巩固硬件，提升素质的要求，坚持“两个健康”主题，突出“四个第一”，持续开展“五好”县级工商联创建活动。加强非公经济代表人士队伍建设。通过开展学习培训、光彩事业、综合评价（评议）、宣传表彰、政治安排等工作不断提升非公经济人士综合素质，不断培养壮大政治上有觉悟、经济上有实力、社会上有影响、对人民有贡献的非公经济代表人士队伍，为全区非公经济的健康发展提供人才支撑。加强商会建设。继续深入贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见，推动商会组织朝着标准化、规范化、科学化、法制化方向发展。以发展重点企业、个人会员，建立乡镇（街道）商会为目标，注重在上规模、成长性好的非公企业中发展重点会员，提高商会组织覆盖面，扩大商会组织影响力。加强党风廉政建设和精神文明建设。按照党风廉政建设总体要求，全面落实党风廉政建设责任制，健全机关工作制度，强化学习教育，着眼防范，抓好源头。以落实创文各项工作要求推进精神文明建设，抓好包保社区、卫生责任区、志愿者服务等工作；抓好宣传教育，提升办公环境，内强素质，外树形象；大力弘扬社会主义核心价值观，激发正能量，使党风廉政建设与纠风工作、精神文明建设、业务工作齐头并进，努力营造风清气正的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入90.53万元，比上年预算减少4.59万元，下降4.83%。原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少。其中：一般公共预算财政拨款90.53万元，比上年预算减少4.59万元，下降4.83%，原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入90.53万元，比上年预算减少4.59万元，下降4.83%，原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少。其中:本年收入90.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.53万元（本级财力90.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出90.53万元，比上年预算减少4.59万元，下降4.83%。原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少。财政拨款安排支出 90.53万元，比上年减少4.59万元，下降4.83%，原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少。其中：基本支出77.53万元，比上年减少4.59万元，下降4.83%，原因是本机关人员变动导致人员经费预算减少；项目支出13万元，与上年预算持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出-行政运行-民主党派及工商联事务59.81万元，主要用于人员工资支出53.91万元，公务人员交通补助4.14万元，工会经费0.76万元。

2012899一般公共服务支出-行政运行-其他民主党派及工商联事务13万元，主要用于非公经济人士考察、培训调研等项目支出。

280501社会保障和就业支出-行政事业单位养老-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休生活补助。

280505社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位支出6.31万元，主要用于社会保障缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.81万元，主要用于行政单位医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，主要用于行政单位工伤保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位0.27万元，主要用于行政单位生育保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.57万元，主要用于行政单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出70.19万元。其中：30101基本工资16.84万元（基本支出16.84万元，项目支出0万元），30102津贴补贴26.06万元（基本支出26.06万元，项目支出0万元），30103奖金1.4万元（基本支出1.4万元，项目支出0万元），30107绩效工资9.6万元（基本支出9.6万元，项目支出0万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元（基本支出6.31万元，项目支出0万元），30110职工基本医疗保险缴费3.81万元（基本支出3.81万元，项目支出0万元），30111公务员医疗补助缴费1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0万元），30112其他社会保障缴费（生育保险）0.27万元（基本支出0.27万元，项目支出0万元），30113住房公积金4.57万元（基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出18.9万元（基本支出5.9万元，项目支出13万元）。其中：30201办公费2.4万元（基本支出0.6万元，项目支出1.8万元），30202印刷费0.4万元（基本支出0.4万元，项目支出0万元），30205水费0.2万元（基本支出0万元，项目支出0.2万元），30206电费0.3万元（基本支出0万元，项目支出0.3万元），30211差旅费3.2万元（基本支出0万元，项目支出3.2万元）,30215会议费2.7万元（基本支出0万元，项目支出2.7万元），培训费3.3万元（基本支出0万元，项目支出3.3万元），公务接待费1.5万元（基本支出0万元，项目支出1.5万元），30228工会经费0.76万元（基本支出0.76万元，项目支出0万元），30228其他交通费用4.14万元（基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助1.44万（基本支出1.44万元，项目支出0万元）。其中：30305退休人员生活补助1.44万元（基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年减少0.01万元，下降1.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区工商业联合会2020年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.01万元，下降1.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。原因是按照区委区政府要求减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区工商业联合会2020年无公务用车购置及运行维护费0万元，与上年对比无变化，本单位未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）组织全区非公经济人士培训班

将组织全区非公经济人士培训纳入年度重点工作，培训班参训人数不少于160人，旨在提高民营企业政策水平和管理水平。计划于2020年10月底前完成。此项目不属于重点项目。

（二）开展民营企业评议政府职能部门工作

按照省、市工商联要求，组织44家民营企业对30个职能部门开展评议，切实改进职能部门工作作风，提高工作效率。计划于2020年12月31日前完成。此项目不属于重点项目。

（三）对非公企业开展调查研究活动

以改善营商环境，新冠疫情复工复产情况为主题对区内非公企业开展调查研究活动，并撰写专题报告报区委区政府。计划分上半年和下半年各开展一次。此项目不属于重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区工商业联合会2020年机关运行经费18.9万元（基本支出5.9万元，项目支出13万元），与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区工商业联合会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区工商业联合会

2020年2月19日

监督索引号53032111041400111

曲靖市马龙区工商业联合会2020年部门预算公开表20200722041317072.xls