中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年预算公开

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中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年预算

公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙区委党校属于财政全额拨款事业单位，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）机构设置情况

我单位内设机构3个，办公室、总务室、教研室。单位总编制数为12个，2019年末实有职工9人，其中，参照公务员管理人员4人，专业技术人员5人；事业单位退休人员7人。

（三）重点工作概述

一、坚持党校姓党，聚焦主业。按照区委2020年度干部教育培训计划开展好干部培训轮训工作，发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，开办乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员培训班。开班学制一般不少于1个月的基层中青年干部培训班。配合全区各单位（部门）开展好以提高职工理论素质、业务素质、业务技能的各类培训班。

二、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神宣讲工作作为当前和今后一段时期的重大政治任务抓实抓好。

三、做好全区新时代文明实践理论宣讲服务分中心工作。牵头承担宣传宣讲党的理论知识和方针政策、培育和践行社会主义核心价值观，配合区司法局、区法院、区检察院开展宪法和法律学习宣传教育；建好理论宣讲服务平台，开展好千堂党课下基层、万名党员进党校活动；有计划、有组织地开展以“九传播、九践行”为主要内容的文明实践活动；强化动态与静态相结合，把握基层群众思想特点和接受习惯，重点做好做活“讲、评、帮、乐、庆、融”实践载体中的“讲”，结合庆祝新中国成立70周年、改革开放40周年、“七进七讲”、“新农村新生活”培训等活动，以讲堂或入户的方式，开展小规模、互动式、有特色、接地气的面对面宣讲交流，通过讲理论、讲政策、讲文明、讲文化、讲道德、讲中国梦、讲法治、讲技能等活动，提高群众思想境界、道德水平、文化素养。

四、全面加强党的建设，切实提高执政能力。认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓基层组织建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；进一步完善内部教育、监督、管理制度。全面贯彻落实中央和省、市、区委全会精神，推动上级决策部署落实落地。

五、切实做好单位精神文明建设、脱贫攻坚、创文、社会治安综合治理、统战、工青妇、档案、保密、普法依法治理、禁毒防艾等工作。

六、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。实有在职人员9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入167.34万元，其中：一般公共预算财政拨款167.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少151.73万元。其中基本支出预算收入减少51.73万元，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少；项目预算收入减少100万元，主要原因是项目计划调减，项目预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 167.34万元，其中:本年收入167.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.34万元（本级财力167.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少151.73万元，基本支出减少51.73万元，主要原因是人员减少；项目支出减少100万元，原因是项目调减计划。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算总体支出情况

2020年部门预算总支出 167.34万元。财政拨款安排支出 167.34万元（其中基本支出160.34万元，项目支出7万元）。

与上年对比减少151.73万元（其中基本支出预算减少51.73万元，原因是人员减少；项目预算支出减少100万元，原因是项目调减计划）。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   干部教育112.08万元（其中：基本支出112.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资10.26万元，对个人家庭的补助0.95万元，公务接待费1万元，其他公用支出1.25万元，工会经费1.62万元；

行政单位离退休2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要用于发放行政退休人员生活补助；

事业单位离退休7.2万元，基本支出7.20万元，项目支出0万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工基本养老保险；

行政单位医疗3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险；

事业单位医疗4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险；

公务员医疗补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

住房公积金9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校预算总支出167.34万元，其中基本支出160.34万元，项目支出7万元。其中：

工资福利支出141.84万元（其中基本支出141.84万元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职人员工资；基本工资36.11万元（其中基本支出36.11万元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职人员基本工资；津贴补贴36.66万元（其中基本支出36.66万元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职人员工资项中的津贴补贴；奖金3.01万元（其中基本支出3.01万元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职人员年终考核奖金；绩效工资31.48万元（其中基本支出31.48万元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职人员工资项中的绩效工资； 机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元（其中基本支出13.41万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险;职工基本医疗保险缴费   8.08万元（其中基本支出8.08万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险；公务员医疗补助缴费2.83万元（其中基本支出2.83万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位公务员医疗补助;其他社会保障缴费0.57万元（其中基本支出0.57万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工工伤、生育保险；住房公积金9.70万元（其中基本支出9.70万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；商品和服务支出共计14.47万元（其中基本支出7.47万元，项目支出7万元），主要用于单位办公产生的各项支出。办公费      1.91万元（其中基本支出1.25万元，项目支出0.66万元），主要用于本单位及延安精神研究会购买办公用品等；印刷费 0.40万元（其中基本支出0万元，项目支出0.40万元），主要用于延安精神研究会印刷产生的费用；邮电费0.002万元（其中基本支出0万元，项目支出0.002万元），主要用于延安精神研究会邮寄产生的费用；差旅费 0.65万元（其中基本支出0万元，项目支出0.65万元），主要用于单位师资培训产生的交通、住宿等差旅费用；培训费      4.35万元（其中基本支出0万元，项目支出4.35万元），主要用于单位师资培训产生的培训费用；公务接待费1.20万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0.20万元），主要用于单位及延安精神研究会公务接待;劳务费      0.72万元，主要用于延安精神研究会办公过程中购买服务产生的费用；工会经费  1.62万元（其中基本支出1.62万元，项目支出0万元），主要用于单位工会相关活动经费支出;其他交通费用3.60万元（其中基本支出3.60元，项目支出0万元），主要用于发放单位在职公务员公务交通补贴;对个人和家庭的补助11.03万元（其中基本支出11.03万元，项目支出0万元），主要用于发放单位退休人员生活补贴；

生活补助11.03万元（其中基本支出11.03万元，项目支出0万元），主要用于发放单位退休人员生活补贴。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（办公用笔记本电脑2台），政府采购目录名称为便携式计算机，采购预算资金1.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校2020年公务接待费预算为1.00万元，接待12批次，共计120人。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本概况

本单位2020年项目预算为两个：

1、党校师资培训费（立项依据中共马龙县委十一届31次常委会会议纪），根据相关要求，计划每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2、马龙区延安精神研究会日常办公经费。保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

（二）资金安排情况

1、党校师资培训费：马龙区本级财政预算安排5万元/年。

2、马龙区延安精神研究会日常办公经费：马龙区本级财政预算安排2万元/年。两项共计预算7万元。

（三）项目实施计划

1、每季度安排1批次，全年共计4批次。保证培训数量、保证培训质量、效果，不断提升教师综合素质，提升教学能力和水平，让社会满意得到提高。

2、保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。让服务对象满意、保证延安精神宣传质量、效果，保证延安精神内容宣传时效性，让社会满意，让服务对象满意。

（四）项目绩效评价开展情况

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2020年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、党校师资培训费

2、马龙区延安精神研究会日常办公经费。

二、立项依据

中共马龙县委十一届31次常委会会议纪要。

三、项目实施单位

1、中国共产党曲靖市马龙区委员会党校

2、曲靖市马龙区延安精神研究会。

四、项目基本概况

1、根据相关要求，计划每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2、保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

五、项目实施内容

1、每季度安排1批次到上级党校跟班听课及培训，不断提升教师队伍综合素质，为全区干部教育事业发展贡献力量。

2、保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

六、资金安排情况

1、党校师资培训费：马龙区本级财政预算安排5万元/年。

2、马龙区延安精神研究会日常办公经费：马龙区本级财政预算安排2万元/年。两项共计预算7万元。

七、项目实施计划

1、每季度安排1批次，全年共计4批次。

2、保障马龙区延安精神研究会日常工作的正常开展，不断促进其事业的发展，积极创造更好的社会效益。

八、项目实施成效

1、保证培训数量、保证培训质量、效果，不断提升教师综合素质，提升教学能力和水平，让社会满意得到提高。

2、让服务对象满意、保证延安精神宣传质量、效果，保证延安精神内容宣传时效性，让社会满意，让服务对象满意。

监督索引号53032120028100111

马龙区党校预算公开表20200219110227935.xlsx