曲靖市马龙区教育体育局2020年预算公开

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曲靖市马龙区教育体育局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3、按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4、主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5、负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6、统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。

7、统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8、负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9、负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10、主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11、负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12、完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

马龙区教育体育局为马龙区教育主管部门，内部设置办公室、招生委员会办公室、人事科、基础教育科、财务基建科、德育科、职业教育和成人教育科、教育督导办公室、安全监督管理办公室、体育科10个内设机构和区委教育体育工作委员会办公室。下辖马龙区教育科学研究中心、青少年活动中心、教育会计核算中心3个事业编制单位。下设10所乡镇中心校，具体负责该乡镇小学及学前教育事务及教学管理；8所乡镇中学，负责该招生区域内初中教育事务及教学管理；1所区直幼儿园、2所区直小学、1所直属中学、2所完全高中、1所高级中学、1所职业高中、1所教师进修学校以及1所体育和竞走学校。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实中央、省、市、区教育改革要求，解决全区教育发展中存在的困难和问题，全面提高教育质量和办学水平，提升马龙教育竞争力，努力办好人民满意的教育，主要抓好以下重点工作。

1、完善工作机制，补齐基础短板。为深入落实全区教育改革大会精神，区人民政府要求区教育体育局针对全区教育工作中存在的主要问题和不足，通过广泛调研和征求意见，制定了《曲靖市马龙区学校常规管理规定（试行）》、《曲靖市马龙区学校领导班子建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校领导后备干部储备库建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区“三名”工作室建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校教育教学质量考核评价实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校公众满意度测评实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区教育体育局督查巡查学校工作方案》和《曲靖市马龙区教育体育局2019—2020学校度综合考核办法》共1个规定6个方案1个办法，印发各学校实施，有效解决多年来教育工作机制不顺畅、制度不健全、管理不规范、考核评价不科学等问题。

2、整合资源配置，提高办学效益。一是优化教师资源配置。在教育体育系统编制总量内调整编制56名，招聘教师49名，调动教师53人，缓解了教师配置和学科结构不合理的问题。二是有计划地撤并部分校点，整合教育资源，提高办学质量，降低办学成本。根据乡（镇、街道）办学实际，撤并了100人以下校点13个。三是大力发展学前教育。投资613万元完成了鸡头村中心幼儿园建设，实施了班改幼32校，增大了幼儿教育容量，有力地促进了“一村一幼”目标的实现。四是完善基础设施建设。完成了7校的“全面改薄”任务，完成了18校“厕所革命”改造任务，办学条件得到了进一步改善。

3、加大领导班子建设力度，提高教育管理水平。一是在区委、区政府的关心重视下，调整充实了教育体育局领导班子。二是加大学校领导班子调整力度，配齐配强学校领导班子。在充分考量班子年龄结构、教学实绩、担当负责、精神状态的基础上，2019年10月以来，教育体育局先后提拔使用学校领导51人（其中校长7人），占总岗位数的50%，平均年龄41.12岁；平级调用10人（其中校园长4人），占总岗位数的9.8%，平均年龄44.38岁；免职37人（其中校长7人），占总岗位数的36.27%，平均年龄51.59岁；继续任职30人（其中校长13人），占总岗位数的29.41%，平均年龄45.68岁。局机关科室长提拔使用6人，调整使用3人，免职4人。三是实行学校领导储备制。在测评、推荐的基础上，已将符合条件的258人纳入了学校领导后备干部储备库。通过调整，学校领导班子多年存在的问题得到逐步改善，学校领导班子建设进一步制度化、规范化，治理能力有效提升，主责主业意识逐步增强。

4、加强教师队伍建设，提高教书育人水平。一是加大教师培训力度。采用“校本培训、网络培训、集中培训”的方式对所有教师进行了全员培训，参培率达98%，培训合格率达96%。二是深化职称制度改革，严格申报条件要求。将“城区教师必须具有在乡村或薄弱学校任教1年以上工作经历，培养1名以上学科带头人，并经考核合格”作为申报高级职称的必备条件。2019年共评聘正高级教师2人，高级教师73人，讲师2人，一级教师53人，二级教师91人。三是充分发挥奖励性绩效工资的激励作用，严格考核奖惩。2019年全区奖励性绩效工资学年度总额为1972万元，逐月考核发放986万元，学年末考核发放986万元。在学年末考核发放中，最高的可拿到12000元，最低的只能拿到1500元。四是加强教师职业道德教育。重申了教育部颁布的《新时代中小教师职业行为十项准则》（2018）、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》（2018）和《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，严格对教师实行师德师风年度考核登记制度。五是着力打造名教师，培养学科带头人。2020年3月将全面启动22个“三名”工作室建设工作，着力打造名教师、名班主任、名校长，造就骨干教师团队，充分发挥辐射和引领作用。六是树立正确舆论导向，大力表彰先进典型，充分挖掘工作中的先进模范进行表彰，先后上报省级表彰4人，市级表彰20人，乡（镇、街道）和学校表彰480人。通过表彰，鼓励了先进，鞭策了后进，逐步形成了比学赶超的良好工作氛围。

5、加强教育教学管理，提高教育教学质量。一是制定《曲靖市马龙区学校常规管理规定（试行）》，加强学校规范化管理，落实一日常规管理各项工作，规范师生日常行为，培养学生良好的生活和学习习惯。二是紧盯目标，狠抓教学质量提升。为缩小马龙教育与全市整体水平的差距，紧紧围绕“高中一本上线率突破10%、初中学业水平测试平均成绩达全市平均水平、小学年终抽检科目成绩合格率达80%以上”的目标，理顺教研管理体制，着力打造高效课堂，强化课堂教学研究，推动课堂教学深度变革；明确要求高中、初中毕业班教师与学生一起参加省、市组织的质量检测，小学毕业班教师与学生一起参加学业水平测试，测试结果作为年度考核和评先、评优的重要依据；支持和推动马龙一中晋级升等工作，邀请市级专家、名教师对马龙一中教育教学工作进行全面体检会诊，找准问题和短板，制定整改措施全面整改，提升教育教学质量；马龙一中、二中、衡水中学采取开办民族班、特长生班、清北班等方式，吸引优质生源留在马龙就学，为高中教育质量提升奠定基础。 

6、结合文明城市创建，抓实未成年人思想道德建设工作。教体部门紧紧围绕文明城市的创建，落实立德树人根本任务和《中小学德育工作指南》，抓实未成年人思想道德建设工作。一是在注重发挥思想政治课、各学科教学、班主任工作德育主渠道作用的同时，开展传统文化、家长学校、延安精神、法制教育和文明创建进校园活动。二是按照学生心理特点和认知程度进行思想政治教育。小学注重公民基本道德素质教育，初中注重道德、纪律、法治等教育，高中注重培养形成正确的世界观、人生观和价值观，职业学校注重引领学生树立正确的职业理想、养成良好的职业道德教育。三是全面开展以遵守则、规范良好行为习惯为主要内容的养成教育活动。四是树立榜样。评选表彰省级“优秀少先队员”1人，市级14人，省级“优秀少先队中队”1个，市级6个；评选表彰市级“新时代曲靖好少年”2人，区级“新时代马龙好少年”12人；评选表彰省级“三好生”25人、“优秀学生干部”4名、“先进班集体”2个；创建市级“文明校园”3校，区级14校。以榜样的力量，促进未成年人思想道德建设工作。

7、加强学校党建工作，打造教书育人堡垒。一是抓实学校党建工作。建立各级各类学校党组织，实现了党的组织和党的工作全覆盖。实行了党组织书记、校长一肩挑。统筹推进了中小学党建工作标准化建设，把学校党组织建成教书育人的坚强战斗堡垒，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。二是加强党风廉政建设。严格落实区教育体育党工委主要领导和学校校长切实履行党风廉政建设第一责任人责任，领导班子成员“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设，强化对教育领域重点环节和重点部位的监督，严肃执纪问责，坚决杜绝各种违纪违法行为。 三是做好规范化达标创建工作。完成了9个总支及38个下设支部和9个独立支部的规范化达标创建工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共30个。其中：财政全供给事业单位29个，财政全供给行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2514人，其中：行政编制17人，事业编制2497人。在职实有2483人，其中：财政全供养2483人。离退休人员 791人，其中：离休 2人，退休789人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入51103.13万元，其中：一般公共预算财政拨款51103.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加2846.37万元，主要原因是2020年为全口径预算,民生资金预算数与上年相比增加，对个人和家庭补助相应增加；人员工资正常增资，所以工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51103.13万元，其中:本年收入51103.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51103.13万元（本级财力51103.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加2846.37万元，主要原因是2020年为全口径预算,民生资金预算数与上年相比增加，对个人和家庭补助相应增加；人员工资正常增资，所以工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 51103.13万元。财政拨款安排支出 51103.13万元，其中，基本支出49537.63万元，与上年对比增加1943.87万元，主要原因是人员工资正常增资以及民生资金纳入全口径预算；项目支出1565.50万元，与上年对比增加902.5万元，主要原因是本年度增加“三名”工作室建设项目、马龙区人民政府加快教育改革发展专项资金项目等，使得项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050101行政运行支出246.45万元，主要用于局机关行政人员工资及日常公用经费开支。

（2）2050102一般行政管理事务支出360.61万元，主要用于教体局事业人员工资及日常公用经费开支。

（3）2050199其他教育管理事务支出450万元，主要用于“三名”工作室建设项目及马龙区人民政府加快教育改革发展专项项目。

（4）2050201学前教育支出762.50万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目。

（5）2050202小学教育支出18913.01万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

（6）2050203初中教育支出10327.62万元，主要用于初中教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐、家庭经济困难学生生活补助。

（7）2050204高中教育支出5571.64万元，主要用于高中教育人员工资、日常公用经费开支、高中助学金、标准化考场建设项目。

（8）2050299其他普通教育支出951万元，主要用于公费师范生培养项目、国家义务教育质量检测项目、食堂代炊人员经费项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

（9）2050302中等职业教育支出1324.58万元，主要用于马龙职业技术学校人员工资及日常公用经费开支。

（10）2050801教师进修教育支出278.20万元，主要用于马龙区教师进修学校人员工资及日常公用经费开支。

（11）2059999其他教育支出22万元，主要用于生源地助学贷款专项资金。

（12）2070308群众体育支出73.22万元，主要用于马龙区体育和竞走学校人员工资及日常公用经费开支。

（13）2070399其他体育支出9.5万元，主要用于体育激励机制项目。

（14）2080501行政单位离退休支出13.42万元，主要用于局机关离休人员工资支出。

（15）2080502事业单位离退休支出1161.18万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资支出。

（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4133.66万元，主要用于马龙区教体系统养老保险支出。

（17）2101101行政单位医疗支出15.65万元，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。

（18）2101102事业单位医疗支出2467万元，主要用于马龙区教体系统事业人员医疗保险支出。

（19）2101103公务员医疗补助支出868.93万元，主要用于局机关行政人员医疗补助支出。

（20）2101199其他行政事业单位医疗支出173.79万元，主要用于马龙区教体系统工伤保险、生育保险支出。

（21）2210201住房公积金2979.17万元，主要用于马龙区教体局住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出41281.80万元，其中：

基本工资12107.16万元（其中基本支出12107.16万元，项目支出0万元）；

津贴补贴5974.80万元（其中基本支出5974.80万元，项目支出0万元）；

奖金1008.93万元（其中基本支出1008.93万元，项目支出0万元）；

绩效工资11302.10（其中基本支出11302.10万元，项目支出0万元）；

 机关事业单位基本养老保险缴费4133.66万元（其中基本支出4133.66万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费2482.64万元（其中基本支出2482.64万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费868.93万元（其中基本支出868.93万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费173.79万元（其中基本支出173.79万元，项目支出0万元）；

 住房公积金2979.17万元（其中基本支出2979.17万元，项目支出0万元）；

 其他工资福利支出250.62万元（其中基本支出250.62万元，项目支出0万元）。

（2）商品和服务支出3777.56万元，其中：

办公费515.76万元（其中基本支出210.76万元，项目支出305万元）；

  印刷费3.2万元（其中基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

  手续费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

  水费81.23万元（其中基本支出81.23万元，项目支出0万元）；

  电费133.16万元（其中基本支出132.16万元，项目支出1万元）；

  邮电费2.2万元（其中基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

 差旅费26.31万元（其中基本支出26.31万元，项目支出0万元）；

维修（护）费58.49万元（其中基本支出58.49万元，项目支出0万元）；

  会议费6.84万元（其中基本支出6.84万元，项目支出0万元）；

  培训费1906.00万元（其中基本支出1828.00万元，项目支出78万元）；

  公务接待费1.58万元（其中基本支出1.58万元，项目支出0万元）；

  劳务费521.6万元（其中基本支出521.6万元，项目支出0万元）；

  委托业务费15万元（其中基本支出0万元，项目支出15万元）；

  工会经费488.74万元（其中基本支出488.74万元，项目支出0万元）；

  公务用车运行维护费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

  其他交通费用14.16万元（其中基本支出14.16万元，项目支出0万元）。

（3）对个人和家庭的补助5473.77万元，其中：

  离休费26.91万元（其中基本支出26.91万元，项目支出0万元）；

  退休费56.35万元（其中基本支出56.35万元，项目支出0万元）；

  生活补助3437.76万元（其中基本支出3437.76万元，项目支出0万元）；

  助学金641.10万元（其中基本支出619.10万元，项目支出22万元）；

  奖励金105万元（其中基本支出0万元，项目支出105万元）；

  其他对个人和家庭的补助1206.64万元（其中基本支出1206.64万元，项目支出0万元）。

（4）资本性支出570万元，其中：

  房屋建筑物购建209万元（其中基本支出0万元，项目支出209万元）；

  办公设备购置106万元（其中基本支出0万元，项目支出106万元）；

  专用设备购置22万元（其中基本支出0万元，项目支出22万元）；

  大型修缮万元（其中基本支出0万元，项目支出233万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

205类教育支出与中央配套主要用于学前贫困儿童补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、不足100人校点公用经费、特殊教育公用经费、寄宿生生活补助、中职国家助学金、中职免学费补助、高中助学金、高中建档立卡免学费等民生资金配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下15项，主要用于学前、义务教育、高中、职中民生资金配套支出，具体项目如下：

1、2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助1517人，标准为300元/人·年，合计支出45.51万元；

2、2050202小学教育寄宿生活费补助支出，补助6646人，标准为1000元/人·年，合计支出664.6万元；

3、2050203初中教育寄宿生活费补助支出，补助8043人，标准为1250元/人·年，合计支出1005.38万元；

4、2050202小学教育营养改善计划补助支出，补助10731人，标准为800元/人·年，合计支出858.48万元；

5、2050203初中教育营养改善计划补助支出，补助2924人，标准为800元/人·年，合计支出233.92万元；

6、2050202小学教育生均公用经费标准为600元/人·年，合计支出735.06万元；

7、2050203初中教育生均公用经费标准为800元/人·年，合计支出662.8万元；

8、2050202、2050203小学初中寄宿制公用经费标准为200元/人·年，合计支出293.88万元

；9、2050202小学教育不足100人校点补充公用经费标准为600元/人·年，合计支出57.48万元；

10、2050202、2050203小学初中特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，合计支出53.4万元；

11、2050204高中教育国家高中助学金配套补助支出，补助1544人，标准为2500元/人·年，合计支出386万元；

12、2050204高中教育建档立卡贫困生生活补助支出，补助660人，标准为2500元/人·年，合计支出165万元；

13、2050204高中教育建档立卡免学费补助，马龙区第一中学标准为1000元/人·年，马龙区第二中学、龙翔中学标准为800元/人·年，合计支出63.8万元；

14、2050302中等职业教育中职国家助学金标准为2000元/人·年，合计支出175.4万元；15、2050302中等职业教育免学费补助支出标准2000元/人·年，合计支出239.6万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算资金270.51万元，其中：政府采购货物预算270.51万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马龙区教育体育局2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为36次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

马龙区教育体育局2020年共有15个项目，其中重点项目有以下5个：

（一）C级危房改造区级配套专项资金项目。

通过C级校舍抗震加固工程，使全区中小学、幼儿园校舍达到国家规定的抗震设防标准，提高中小学、幼儿园综合防灾能力，及时消除安全隐患。

（二）中小学“厕所革命”补助资金项目。

完成2019年非义务教育学校厕所改造576平方米，学前教育学校200平方米、高中学校376平方米，2020年全区改造学前教育学校厕所450平方米，完成投资103万元。

（三）义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金项目。

争取在2020年度，全部消除66人以上超大班额，基本消除现在56人以上大班额。大班额比例控制在5%以内，科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到基本办学标准。实现农村义务教学学校网络环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平。

1. “三名”工作室建设专项资金项目。  

   根据教育发展要求和学科性质结构，遵循教师成长规律，按照建梯队、育名师、出成果的思路，分学段、分学科、分步规划建设30个“三名”工作室，落实每个工作室每年补助5万元工作经费。

2. 学期教育三年行动计划专项经费项目。

   用于通过多种方式引导、鼓励和支持扩大学前教育资源，主要用于新建、扩建、维修改造校舍，购置设备、图书和玩教具。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无专业名词解释。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   马龙区教育体育局2020年机关运行经费安排24.29万元，与上年相比减少466.42万元，主要原因是上年度机关运行经费包含人员工资及项目经费，本年度机关运行经费是教育局机关一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，不包含人员工资及项目经费。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区教育体育局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

C级危房改造区级配套专项资金项目

二、立项依据

根据《云南省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园抗震防灾有关工作的通知》(云政办发〔2018〕45号)、《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省住建厅关于中小学幼儿园C级校舍加固改造工程的实施意见》(云教发〔2018〕92号) 、《曲靖市教育局 曲靖市财政局 曲靖市住房和城乡建设局关于中小学幼儿园C级校舍加固改造工程的实施意见》（曲教〔2018〕26号）。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区教育体育局

四、项目基本概况

C级危房改造区级配套专项资金项目对中小学、幼儿园存在安全隐患的C级校舍进行拆除重建、维修加固，提高综合防灾能力，进一步提高安全水平。

五、项目实施内容

根据测算，C级危房改造区级配套专项资金项目新建面积为2255平方米，增加不在库需加固改造的越州屯小学厕所110平方米。

六、资金安排情况

按省、市C级不安全校舍加固改造实施方案“锁定总量、标准不变”的原则，下差资金需由区级财政筹资解决。拆除4485平方米危房后，需新建2255平方米，按照2000元/平方米，其中上级配套800元/平方米，区级配套1200元/平方米，C级校舍加固改造工程前期检测、地勘等费用为75元/平方米，拆除重建为工程造价的12%。区级需承担196.18+328.24=524.42万元。（其中196.18万元为C级校舍加固改造前期经费，328.24万元为大庄中学、张安屯小学、越州屯小学下差资金。）

七、项目实施计划

（一）全面开展隐患排查。对马龙区辖区内未改造完成的学校校舍进行全面排查。

（二）科学制定实施方案。认真分析研究和科学论证，合理、可行地制定一校一策，并报上级部门备案。

（三）明确建设模式。采取“六统一”管理模式，即：统一立项，统一招标，统一监理，统一资金管理，统一验收，统一决算审计。

八、项目实施成效

通过C级校舍抗震加固工程，使全区中小学、幼儿园校舍达到国家规定的抗震设防标准，提高中小学、幼儿园综合防灾能力，及时消除安全隐患。

曲靖市马龙区教育体育局

2020年02月18日

监督索引号53032120036000111

4-2 2021年度教育体育局部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls