曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

  马龙区文化和旅游局下设文化馆、体校、文管所、图书馆、文化稽查大队、电视台、电影管理站、农村广播电视服务中心、旅游发展服务中心9个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；体校主要负责搞好各项竞技体育，群众体育，各项体育活动的开展，教练员、运动员的培训、训练、比赛等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；电视台负责广播新闻和其它消息的播映、电视节目、广告的制作、播出等；电影管理站负责全县电视的放映工作，农村广播电视中心负责全区天线覆盖工作，村村通、户户通的各项工作；旅游产业发展服务中心负责全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

 马龙区文化和旅游局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下，各项工作中取得重大突破，完成了三区文化下乡的各项工作，两馆一站的免费开放，博物馆的免费开放，全区智慧旅游及新农村文艺演出，改善了农村基础设施建设，包括农村广场、文体活动等。开展了健康有益的文化活动，完善了图书馆、文化馆基础设施，办公设备的购置，增置了大量图片，完成了全国公共文化服务体系创建活动工作。做好全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：局机关、文化稽查大队、图书馆、文化馆、博物馆、体育和竞走学校、广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制9人（含行政工勤1人），事业编制74人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度收入合计3,110.7万元。其中：财政拨款收入3,110.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1486.4万元，增加的主要原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局合并到现单位人员和项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度支出合计3,798.17万元。其中：基本支出1,832.18万元，占总支出的48.24%；项目支出1,965.99万元，占总支出的51.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加508.1万元，增加的主要原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局合并到现单位人员和项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,832.18万元。与上年对比增加249.84万元，主要原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局合并到现单位人员工资、津贴补贴等经费增加。同时，本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.9%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,965.99万元。与上年对比增加258.26万元，主要原因为机构改革单位合并原马龙区旅游局项目支出合并带现单位核算。

具体项目开支及开展工作情况：

1、其他一般公共服务支出154.35万元，主要用于旅游“一机游”网络使用和美食街浮雕工程项目154.35万元；

2、其他文化和旅游支出85.6万元，主要用于体校运动员宿舍楼工程25.6万元；马鸣小桥河旅游厕所30万元；主要用于龙腾庄园旅游厕所项目30万元；

3、体育场馆支出923.14万元，主要用于职中、龙湖、马鸣、月望、纳章足球场建设项目913.14万元；王家庄体育设施工程项目10万；

4、资助影院建设支出20万，主要用于马过河电影事业发展专项基金建设项目20万；

5、其他广播电视支出60万元，主要用于无线发射台基础设施工程款60万；

6、地方旅游开发项目补助20万，主要用于马鸣乡旅游厕所建设项目20万；

7、其他扶贫支出30万，主要用于马过河一机游启动资金项目30万；

8、用于体育事业的彩票公益金支出672.9万，主要用于旧县特色小镇建设项目300万；一州市一精品体育经费项目372.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,085.26万元,占本年支出合计的81.23%。与上年对比增加715.79万元。主要原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局合并到现单位人员经费和项目经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出154.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

（2019999） 其他一般公共服务支出，154.35万元。主要用于旅游“一机游”网络使用和美食街浮雕工程项目；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出2,584.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于在职职工工资福利及遗属补贴、商品服务等支出，无线发射台项目支出、体育场馆建设支出公共、公共文化服务体系建设等支出，其中：

（2070101）行政运行418.11万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070104）图书馆93.38万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070109）群众文化197.41万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070111）文化创造与保护1.6万元，主要用于发放省级非遗传承人保护支出；

（2070112）文化和旅游市场管理22.47万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070199）其他文化和旅游支出105.30万元，主要用于旅游“一机游”网络使用和美食街浮雕工程支出；

（2070205）博物馆支出3万元，主要用于博物馆免费开放支出；

（2070299）其他文物支出49.48万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070307）体育场馆支出923.14万元，主要用于体育场馆和足球场建设支出；

（2070308）群众体育76.97万元；主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070399）其他体育支出291.32万元，主要用于全国健美健身公开赛和自行车比赛和农村文艺汇演文体活动支出；

（2070802）一般行政管理事务266.76万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070804）其他广播电视支出25.51万元，主要用于无线数字发射运行维护支出；

（2070899）其他广播电视支出60万元，主要用于无线发射台基础设施建设工程款支出；

（2079999）其他文化传媒与体育支出49.69万元，主要用于公共文化服务体系建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出165.39万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的5.36%。社会保障和就业（类）支出165.39万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政、事业退休人员生活补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。其中：

（2080501）归口管理行政单位离退休14.55万元，主要用于发放归口管理行政单位离退休人员生活补助发放；

（2080502）事业单位离退休20.16万元，主要用于发放归口管理事业单位离退休人员生活补助发放；

（2080505）机关事业单位基本基本养老保险缴费支出111.49万元，主要用于缴纳职工社会养老保险；

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元，主要用于缴纳职工职业年金；

（2080801）死亡抚恤11.09万元，主要用于职工死亡抚恤支出；

（2082702）财政对工伤保险基金的补助0.96万元，主要用于缴纳工伤保险；

（2082703）财政对生育保险基金的补助3.4万元，主要用于缴纳生育保险；

  4.卫生健康（类）支出65.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。其中：

（2101101）行政单位医疗25.95万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

（2101102）事业单位医疗39.57万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

5.城乡社区（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于创文支出。

（2120399）其他城乡社区公共设施支出7.64万元，主要用于创文支出；

6.农林水（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于马过河景区“一机游”建设启动资金；

（2130599）其他扶贫支出30万元，主要用于马过河景区“一机游”建设启动资金；

7.住房保障（类）支出78.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于职工住房公积金缴纳。

（2210201）住房公积金78.23万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.95万元，支出决算为12.54万元，完成预算的158%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为10.54万元，完成预算的212%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，原旅游局三公经费合并到现单位决算中。单位在三公经费使用中严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.77万元，增长85.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长5.38%；公务接待费支出决算增加5.66万元，增长116.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局“三公经费”支出合并到马龙区文化和旅游局决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占15.95%；公务接待费支出10.54万元，占84.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.54万元。其中：

国内接待费支出10.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,757人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织文化培训30余次，接待人数350余人次；组织下乡开展旅游安全宣传和文化各项执法检查、视察150余次，接待人数1000余人次；接待上级部门文化旅游产业发展调研、调查等50余次，接待人数400余人次；

主要用于国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文化和旅游局2019年机关运行经费支出437.88万元，与上年对比增加34.44万元,主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，日常支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。增加的主要原因为机构改革单位合并，原马龙区旅游局机关运行经费合并到2019年决算数据中。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区文化和旅游局资产总额815.63万元，其中：流动资产136.28万元，固定资产679.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1478.75万元，其中：流动资产减少1427.05万元，固定资产减少63.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.06万元,其中：政府采购货物支出12.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53032120035901111

文化和旅游局2019年度决算公开表.xls