曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年度部门决算

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曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公安局马龙分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队负责全区机动车及驾驶人管理，五小车辆的安全技术检验，登记审核及发牌发证，五小车辆驾驶人培训工作；负责全区道路交通管理工作和交通事故处理工作；负责打击涉车犯罪的各项活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是“百日攻坚”、道路交通事故“退三攻坚战”等专项行动强势推进，违法行为整治高潮迭起。截至11月30日，共查处各类道路交通违法行为52094起（非现场处罚42049起，现场处罚10045起），行政拘留132人，刑事拘留7人，有效打击震慑各类严重交通违法行为，有效消除道路交通安全隐患。

二是交通事故防控持续发力，全区道路交通安全形势总体平稳。截至11月30日，全区共接处道路交通事故报警2267起，事故造成14人死亡，584人受伤，直接财产损失470余万元，四项指数稳中有降。

三是以“创文”为契机，大力加强道路基础设施建设和科技管控设备投入，全力开展交通秩序综合整治。截至目前，共施划道路标线4万余米（含禁停黄线），施划机动车停车泊位2600余个（取缔车位200余个）；喷涂“车让人”提示语80余组，喷涂“学校限时停放区”5组；新建交通信号灯3座，移动式红绿灯3座，违停逆向电子监控设备11套，电子警察8套，电警卡口设备6套、机动车不礼让行人抓拍系统2套，安装LED一体化人行信号灯40余套、行人自助过街信号系统2套，安装各类禁令及辅助标志牌200块，设置非机动车前置区路口10余个，排查整改通行不畅的斑马线8余处。

四是深入开展大警示大排查大整改专项整治活动。通过集中查摆整改存在的问题，使广大民警尤其是党员干部的思想受到教育、作风得到改进、行为更加规范。

五是强化交警执法的外部监督。结合人大代表、政协委员对交警工作的提案、建议，大队专门召开会议，并邀请相关人大代表、政协委员和其他社会各界代表共议马龙公安交通管理工作，听取他们对交管工作的意见和建议，并接受他们的监督。2019年，圆满办理了交管类提案9件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤编制0人），事业人员0人（含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。                                                

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年度收入合计1049.46万元。其中：财政拨款收入1049.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少373.88万元，下降35.63%，主要原因是2018年黄标车淘汰生活补助拨付经费，当年此工作已经完成，2019年没有此项项目支出，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年度支出合计980.08万元。其中：基本支出867.69万元，占总支出的88.53％；项目支出112.39万元，占总支出的11.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少443.26万元，下降45.23%,主要原因是2018年黄标车淘汰生活补助拨付经费，当年此工作已经完成，2019年没有此项项目支出，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市公安局马龙分局交通交警大队正常运转的日常支出867.69万元。与上年对比增加169.67万元，增长24%,主要原因是2018年综合执法局的64名辅警于9月转入交警工作，人员经费由原来的90万元增至282万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.53万元，占基本支出的76.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费202.49万元，占基本支出的23.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市公安局马龙分局交通交警大队为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出112.39万元。与上年的对比减少520.21万元,主要原因是2018年黄标车淘汰生活补助拨付经费，当年此工作已经完成，2019年没有此项项目支出，所以项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

交通智能设备维修维护专项经费支出112.39万元，主要用于全区92套交通智能设备连接指挥中心统一指挥，交通标志覆盖马龙城区主干道，标线清晰，满足了创文工作的需要，获得了区委区政府的肯定，质量指标及数量指标、社会满意度指标及可持续性指标达到基本预期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年度一般公共预算财政拨款支出980.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少443.26万元，下降45.23%,主要原因是2018年黄标车淘汰生活补助拨付经费，当年此工作已经完成，2019年没有此项项目支出，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出923.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于2040201公安-行政运行531.93万元，其中：人员经费支出495.53万元，商品和服务支出28.39万元，对个人和家庭补助支出0.64万元;2040219公安-信息化建设支出10.8万元，其中：资本性支出10.8万元，主要用于智能设备的网络租用费；2040220公安-执法办案支出116.71万元，其中：商品和服务支出104.51万元，资本性支出12.2万元；2040299公安-其他公安支出264.36万元，其中：主要用于协管员工资的人员经费101.01万元，资本性支出115.01万元；

2、社会保障和就业（类）支出27.58万元，占总支出的2%。主要用于2080501行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休生活补助的发放4.32万元，2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.34万元，2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2082703财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.72万元；

3、卫生健康（类）支出13.04万元，占总支出的1%，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

4、住房保障（类）支出15.65万元，占总支出的1%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无此预算；公务用车购置及运行费支出决算为13.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年15.08万元减少0.27万元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降1%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节约的原则，做好车辆的日常维护和保养，减少修理费；减少接待次数及接待规格，降低接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.52万元，占91.29%；公务接待费支出1.29万元，占8.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.52万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出13.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我单位交通巡逻、事故处理及预防、秩序管理、案件办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.29万元。其中：

   国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待56批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位接待上级检查及各辖区大队到马龙交警大队调查案件发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2019年机关运行经费支出206.86万元，与上年对比增加4.37万元，增长1%，主要原因是因为2019年案件增多，委托鉴定机构鉴定费用增加所导致。机关运行经费主要用于日常行政办公发生的水电、印刷、办公费、交通费、委托业务费等相关支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，曲靖市公安局马龙分局交通交警大队资产总额791.08万元，其中：流动资产170.73万元，固定资产620.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.86万元，其中：固定资产增加130.21万元，流动资产增加13.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值94.24万元；处置车辆0辆，账面原值107.23万元；其他固定资产418.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额567.56万元，其中：政府采购货物支出567.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额567.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032111045101111

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2019年度部门决算公开表2020101406080142320201109110740967.xls