曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度部门决算

监督索引号53032114031701000

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家促进就业创业、失业保险的法律法规和政策，为全区城乡劳动者提供就业创业管理和服务，为用人单位及其职工提供失业保险管理和服务。业务范围：政策咨询、信息发布、失业登记、就业登记、职业介绍、就业培训、创业服务、就业援助、失业保险管理、就业补助资金管理、提供其他公共就业服务等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，按照省市系列文件精神要求，结合我区人社工作实际，我中心紧紧围绕上级下达的目标任务，精心组织、统筹安排、多措并举，认真落实促进就业的政策，各项工作进展顺利。现就2019年工作开展情况汇报如下：2019年开发公益性岗位220个（其中公益性岗位累计安置161人），完成任务200的110%；城镇新增就业1763人，完成任务的113.74%；城镇登记失业率1.71%，控制在3.3%以内；农村劳动力新增转移就业4210人，完成任务的120.29%，其中转移建档立卡劳动力587人，完成任务的117.40%；农村劳动力各类培训13028人次，完成任务的108.57%，其中培训建档立卡劳动力3991人次，完成任务的133.03%；创业担保贷款扶持创业120户（其中人社系统60户），发放贷款1800万元，完成任务的100.84%；“贷免扶补”扶持创业158户（其中人社系统40户），发放贷款2370万元，完成任务的100.64%；失业保险参保人数11107人，完成任务的133.82 %；失业保险基金征缴收入446.31万元，完成任务的157.82%；为411名失业职工发放失业金2350人次250.71万元，为23家企业发放稳定岗位补贴资金76.06万元，为210名失业保险参保职工发放技能提升补贴36.66万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度收入合计330.97万元。其中：财政拨款收入330.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入604.49万元，与上年对比减少273.52万元，下降45.25%，主要原因为：区财力紧张，就业专项资金未在2019年度足额拨付到账。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度支出合计330.97万元。其中：基本支出323.97万元，占总支出的97.89%；项目支出7万元，占总支出的2.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计604.49万元，与上年对比减少273.52万元，下降45.25%，主要原因为：区财力紧张，就业专项资金未在2019年度足额拨付到位，2019年2至4季度就业资金未支付所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出323.97万元。与上年对比减少280.52万元，降低46.41%，主要原因为：区财力紧张，就业专项资金未在2019年度足额拨付到位，2019年2至4季度就业资金未支付所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区人才中心完成事业发展目标，用于就业见习工作的经费支出7万元（马龙区人才中心无独立机构经费账户，人才中心发生的就业见习补贴列入就业中心经费户收支）。与上年对比增加了7万元，增长100%，原因为：2018年发生的就业见习补贴支出并入基本支出，而2019年发生的就业见习补贴列作项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：对用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及16-24周岁失业人员参加就业见习，并支付见习人员期间基本生活补助的，给予用人单位就业见习补贴。2019年全区开发使用就业见习人员30人。

就业见习补贴支出7万元，主要用于2019年开发使用的就业见习人员生活补助，其中20人发放补助2000元（2个月），10人发放补助3000元（3个月）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出330.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少273.52万元，下降45.25%，主要原因为：区财力紧张，就业专项资金未在2019年度足额拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出322.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出70.55万元；行政事业单位退休支出9.36万元；就业补助支出242.38万元；财政对其他社会保险基金的补助支出0.26万元；

  2.卫生健康（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于行政单位医疗3.84万元；

3.住房保障（类）支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房公积金缴存支出4.58万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年机关运行经费支出0.87万元，与上年对比减少3.98万元,主要原因为：经费户资金紧张，开支费用延迟到2020年度结清。机关运行经费主要用于办公费、电脑耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心资产总额10.77万元，其中：流动资产3.15万元，固定资产7.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.71万元，其中：流动资产减少18.91万元，固定资产减少3.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032114031701111

曲靖市马龙区劳动就业管理服务中心2019年度部门决算公开表.xls