曲靖市马龙区商务局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区商务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区商务局概况

1. 主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

4、贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

5、牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

6、贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全区对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

7、承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

8、负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

9、负责全区外事工作。

10、负责会展业促进与管理工作。

11、完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严抓管党治党责任，为商务工作提供坚强政治保证。加强党支部规范化建设，按规定程序选举党支部书记，成立商务局党支部，严格贯彻落实“三会一课”、“党员主题活动日”、“政治生日”等制度，通过观看警示教育片、学习党史新中国史、开展志愿服务活动等形式，有效增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，突出“关键少数”，领导班子如实填报《领导干部廉政档案》，组织干部职工按照岗位职责排查梳理存在的风险点，制定有效防范措施，认真填报《廉政风险防控登记表》，签订《家庭廉政承诺书》，引导干部职工传承良好家风，树立廉洁齐家意识。

2、明确工作任务重点，确保完成各项指标任务

①、社消总额稳中有增。全年目标完成较好，各项工作稳步推进、成效明显：一是社消总额稳中有增。2019年新纳规企业9户，全年社会消费品零售总额完成15.95亿元，同比增13.1%；批发业销售额完成4.83亿元，同比增30.8%；零售业销售额完成19.5亿元，同比增17.8%；全年住宿业营业额完成0.55亿元，同比增16.3%；餐饮业营业额完成4.36亿元，同比增18%。其他营利性服务业全年同比增长30%。

②、积极助推项目落地。2019年全年流通领域固定资产投资市下达任务2亿元。主动为金池购物中心、云立超市代办登记注册、投资备案和固定资产投资入库等、相关工作。2019年外出招商2次，对接企业8家，谋划包装2019—2030年商贸领域项目30个。在第二批、第三批地方政府专项债券申报中申报物流基础设施项目三个，其中农产品冷链物流项目已纳入国家重点项目库。

③、对外贸易明显提升。贯彻落实省、市、区稳增长政策，鼓励区重点农产品出口企业加大出口力度，扩大花卉、蔬菜等出口，努力全面实现外贸增长。我区现登记备案对外贸易经营企业28户， 1—7月份实现进出口总额322万美元，与上年同期相比增564%。

④、商贸物流产业发展稳步推进。严格遵循全市国土空间规划、铁路物流枢纽规划的总体布局和要求，配合天津市城市规划设计院科学编制综合物流园区规划，做好基础资料的收集，重点企业和部门座谈等工作的协调。

⑤、促进电子商务健康发展。对颐高电子商务产业园项目履约情况开展深入调查，对发现问题及时约谈企业整改。督促马龙邮政分公司对已建成的区级、乡镇、村级电商服务中心、站点在硬件、软件上进行完善提高，切实增强电子商务线上销售能力，为我区农特产品“走出去”畅通渠道。

⑥、行业监管职责落实到位。对全区22座加油站依法开展安全检查和地下油罐改造、油气回收治理专项检查10次，对未完成油气回收的加油站下发限时整改书6份，停业通知书4份，确保辖区内商贸流通企业无安全事故发生。认真履行加油站点新建审批、改扩建、安全检查、证件验收等初审初验工作。完成马龙区油料保障连挂牌和连部组建，完善《连长职责》、《民兵工作职责》等制度，加强对油料保障连50名民兵的日常管理，2019年区人武部共点验民兵2次。

⑦、认真履行各项包保责任。组织干部职工走访帮扶贫困户，为社区脱贫工作谏言献策，力保按期完成脱贫任务。对创文包保责任小区进行改造提升，指导组建业主管理委员会，开展志愿服务活动2次；组织干部职工到村开展创文知识宣传1次；对照2019年测评标准和市区创文办督办单对超市、酒店创文工作进行督促整改，加强对《曲靖市文明行为促进条例》的宣传，发放宣传资料500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。曲靖市马龙区商务局，为正科级，加挂区政府外事办公室牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区商务局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0 人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区商务局2019年度收入合计36.88万元。其中：财政拨款收入36.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。曲靖市马龙区商务局是2019年新成立，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区商务局2019年度支出合计36.88万元。其中：基本支出36.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。曲靖市马龙区商务局是2019年新成立，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区商务局正常运转的日常支出36.88万元。曲靖市马龙区商务局是2019年新成立，故无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区商务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。曲靖市马龙区商务局是2019年新成立，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出36.88万元,占本年支出合计的100%。曲靖市马龙区商务局是2019年新成立，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。2011301行政运行支出31.89万元，主要用于工资发放；

2.社会保障和就业（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.41万元，主要用于缴纳养老保险；2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元，主要用于缴纳工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助0.07万元，主要用于缴纳生育保险；

3.卫生健康（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。2101101行政单位医疗支出1.31万元，主要用于缴纳医疗保险；

4.住房保障（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。2210201住房公积金支出1.36万元主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，支出决算为0万元，与预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

马龙区商务局2019年新成立，无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区商务局2019年机关运行经费支出8.2万元，曲靖市马龙区商务局2019年新成立，无上年对比数据。机关运行经费主要用于支付办公经费、交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区商务局资产总额117.01万元，其中：流动资产0万元，固定资产117.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

马龙区商务局2019年新成立，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会消费品零售总额：是指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品总额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

监督索引号53032120100301111

马龙区商务局2019年度部门决算公开表20201013025601830.xls