曲靖市马龙区卫生健康局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区卫生健康局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区卫生健康局设 11 个内设机构和区委卫生健康工委。具体科室为：办公室、规划发展与健康产业科、财务与统计科、政策法规科（职业健康科）、医政医管科教科、基层卫生健康科（卫生应急办公室、疾病预防控制与食品安全监测科）、老龄健康科、防治艾滋病科（妇幼健康科）、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（药政管理科）、人事科。

1、贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟定全区卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。负责深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

8、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

9、贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。组织拟定全区中医药发展总体规划和目标， 负责综合管理中医(含中西医结合，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟定中医药产业发展政策。

10、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11、负责曲靖市马龙区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康马龙建设工作。

12、代管区计划生育协会的业务工作。

13、承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

14、承担原区老龄工作委员会办公室的日常工作。

15、完成市卫生健康委员会、区委和区政府交办的其他任

务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、慢病示范区建设。在全区各乡镇（街道）卫生院建设健康小屋，积极申报创中华人民共和国成立家级慢性病综合防控示范区。

2、中医药工作。中医药工作先进单位创建成功，进一步提升基层中医药服务能力;积极配合国药种业云南省公司做好中药资源普查工作。

3、健康扶贫工作。继续贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，完善建档立卡贫困人口“先诊疗，后付费”和一站式结算，按要求完成新增建档立卡贫困人口因病致贫筛查，实施大病救治工作。

4、党建工作。进一步加强全区卫计系统党支部规范化建设，力争区中医院党支部建设成为市级党建示范点。

5、公立医院综合改革工作。进行分级诊疗和双向转诊,完善绩效考核;药品集中网上跟标采购，基本药物实行零加成销售等。

6、基础设施项目建设工作。完成区人民医院住院综合楼暨康复中心建设项目建设；积极推进县第二人民医院建设项目。

7、卫生监督工作。开展打击非法行医活动，完成公共场所卫生和生活饮用水监督监测工作任务。

8、计划生育工作。实施好“全面二孩”政策，加强流动人口计划生育服务管理，落实计划生育家庭发展利益导向政策。

9、无偿献血工作，完成市下达的无偿献血任务。

10、爱国卫生工作。织开展爱国卫生月和春秋两次除“四害”活动，开展创建省级卫生乡镇1个，省级卫生村3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.曲靖市马龙区卫生健康局；

2.曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局；

3.曲靖市马龙区疾病预防控制中心；

4.曲靖市马龙区妇幼保健计划生育服务中心；

5.曲靖市马龙区人民医院；

6.曲靖市马龙区中医医院；

7.曲靖市马龙区通泉街道社区卫生服务中心；

8.曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心；

9. 曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心；

10. 曲靖市马龙区鸡头村街道社区卫生服务中心；

11. 曲靖市马龙区张安屯街道社区卫生服务中心；

12.曲靖市马龙区马过河镇卫生院；

13.曲靖市马龙区马鸣乡卫生院；

14.曲靖市马龙区大庄乡卫生院；

15.曲靖市马龙区月望乡中心卫生院；

16.曲靖市马龙区纳章镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区卫生健康局2019年末实有人员编制539人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制4人），事业编制527人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员486人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制11辆，年末实有在编车辆11辆、不在编管理车辆16辆。（其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车24辆。）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区卫生健康局2019年度收入合计26,368.79万元。其中：财政拨款收入9,423.66万元，占总收入的35.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16,748.83万元，占总收入的63.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入196.3万元，占总收入的0.74%。与上年对比减少1,543.23万元，下降6.39%，主要原因是对各医疗卫生单位基本建设资金投入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区卫生健康局2019年度支出合计27,068.08万元。其中：基本支出25,876.15万元，占总支出的95.6%；项目支出1,191.93万元，占总支出的4.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2,496.25万元，下降1.48%，主要原因是财政拨款支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,876.15万元。与上年对比增加1,762.16万元，增长8.78%，主要原因是人员经费增加1,343.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,191.93万元。与上年对比减少2,168.07万元,下降67.68%，减少的主要原因是各医疗卫生单位基本建设支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、马龙区人民医院新建住院楼项目，用于马龙人民医院住院楼建设，支出金额500万元；

2、马龙区中医医院整体迁建项目债务化解资金，用于马龙区中医院整体迁建项目形成的债务化解，支出金额200万元；

3、马龙区疾病预防控制中心业务楼建设项目，支出金额240万元；

4、基本公共卫生服务项目资金，用于马龙区基本公共卫生服务，支出金额243.39万元；

5、孕前优生免费健康检查项目资金，用于农村计划怀孕夫妇的孕前健康检查，支出金额6万元；

6、创中华人民共和国成立家文明城市项目资金，用于全区“五小”行业从业者健康体检，支出金额2.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,200.47万元，占本年支出合计的33.99%。与上年对比减少1，543.23万元，下降14.07%，主要原因是基本建设支出减少，具体是2018年基本建设项目资金有3,360万元，其中：医专建设征地经费3000万元，区疾控中心业务楼建设360万元；2019年基本建设项目资金只有940万元，减少了2,420万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出684.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于曲靖市马龙区卫生健康局机关、下属事业单位的离退休人员经费及生活补助；

  2.卫生健康（类）支出8,242.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。主要用于工资福利支出5,507.87万元；对个人和家庭的补助支出95.1万元；商品和服务支出1,315.94万元；资本性支出67.31万元，其中办公设备购置32.16万元、专用设备购置31.15万元、无形资产购置4万元；基本建设项目资金940万元；孕前优生免费健康检查项目经费6万元；基本公共卫生服务经费243.39万元；

  3.城乡社区（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于创建国家文明城市工作支出；

  4.住房保障（类）支出269.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于曲靖市马龙区卫生健康局机关、下属事业单位的在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为5.69万元，完成预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元，完成预算的75.87%；公务接待费支出决算为0万元，与预算持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度本部门厉行节约、压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.33万元，下降5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降5.43%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度本部门厉行节约、压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.69万元，用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于单位日常工作所需具车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区卫生健康局2019年机关运行经费支出111.44万元，与上年124万元对比减少12.56万元，下降10.13%，减少的主要原因是2019年厉行节约，压缩开支。机关运行经费主要用于曲靖市马龙区卫生健康局机关和下属参公管理事业单位的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区卫生健康局资产总额38,946.22万元，其中：流动资产7,273.81万元，固定资产29,086.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2，455.91万元，无形资产113.22万元，其他资产16.3万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加3，506.72万元，其中：流动资产减少466.42万元，固定资产增加1,561.56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2,373.38万元，无形资产增加21.9万元，其他资产增加16.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,646.71万元,其中：政府采购货物支出1,453.57万元;政府采购工程支出2.86万元;政府采购服务支出190.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门无决算相关专用名词解释。

曲靖市马龙区卫生健康局

2020年10月13日

监督索引号53032114036101111

曲靖市马龙区卫生健康局2019年度部门决算公开表20201014112857394202011091.xls