中共曲靖市马龙区委组织部2019年度部门决算

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中共曲靖市马龙区委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分  中共曲靖市马龙区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市马龙区委组织部概况

一、主要职能

研究和指导全区党组织建设；研究制定全区领导班子和干部队伍建设；研究和指导全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调；指导全区退离休干部工作；受理干部群众的申诉和来信来访。

（二）2019年度重点工作任务介绍

强化干部思想理论教育，加强单位主要领导讲党课的意识；扎实开展好党的群众路线教育、两学一做系列教育，组织全区党组、党委单位开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作；推进基层党建工作，建设中小学党建示范点；全面推进全区村居民小组活动场所建设，确保每个村或者每两个临近的自然村有村民活动场所；积极稳妥深化干部人事制度改革；加强干部队伍建设，管好干部队伍，特别是针对老、中青干部队伍搭配，发挥最大作用；大力推进基层服务型党组织创建工作，加大整顿软弱涣散党组织力度；着力推进人才工作创新突破，争取引进高层次人才、青年人才、医疗、教育人才；建设模范部门和过硬队伍，树立良好干部形象，发挥带头示范作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.中共曲靖市马龙区委组织部；

2.马龙区党员教育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市马龙区委组织部2019年度收入合计680.39万元。其中：财政拨款收入680.39万元，占总收入的100%；与上年对比减少29.14万元，主要原因是人员调出，部分项目完工，资金预算减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市马龙区委组织部2019年度支出合计624.6万元。其中：基本支出614.6万元，占总支出的90.33％；项目支出10万元，占总支出的9.67％。与上年对比减少84.93万元,主要原因是村级活动室场所完工，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市马龙区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.6万元。与上年对比增加136.85万元,主要原因是绩效工资增加，工资晋升提高标准，2019年度机构改革机关工委人员和老干部局人员调入增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.57％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市马龙区委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少221.78万元,主要原因是村级场所活动室建设项目完工，项目前期经费资金支出减少100万元，对基层高校的补助项目调整减少121.78万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.项目前期经费：马龙区乡镇（街道）村级场所活动室2019年初已经全部建设完工，按照工程相关要求，不再拨付项目前期经费，减少拨付100万元项目前期经费。

2.对基层高校的补助资金：对基层高校的补助是对大学生村村干部的补助放入基本支出，2018年度决算放项目资金，2019年放入基本支出资金减少121.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市马龙区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出624.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少84.93万元,主要原因是村级活动室场所完工，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出426.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费等日常公用支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出30.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.88万元、20802702财政对工伤保险的补助0.21万元、2082703财政对生育保险的补助0.79万元；

3.卫生健康（类）支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于2101101行政单位医疗支出15.64万元；

4.农林水（类）支出133.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%，主要用于大学生村干部补助和对个人和家庭补助；

5.住房保障（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于2210201住房公积金-住房公积金18.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市马龙区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.46万元，支出决算为11.39万元，完成预算的99.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.91万元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为7.48万元，完成预算的99.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚驻村工作队员业务培训费增加，同时干部考察各项工作使用公务用车次数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.25万元，增长12.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.57%；公务接待费支出决算增加1.23万元，增长19.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚驻村工作队员业务培训费增加，同时干部考察各项工作使用公务用车次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占34.33%；公务接待费支出7.48万元，占65.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织干部考察、脱贫攻坚下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.48万元。其中：

国内接待费支出7.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、工作调研、脱贫攻坚、项目对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市马龙区委组织部2019年机关运行经费支出165.6万元，与上年对比增加38.85万元,主要原因是区直机关工委和区委老干部局人员并入，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、接待费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共曲靖市马龙区委组织部资产总额440.48万元，其中：流动资产427.82万元，固定资产12.66万元。与上年相比，本年资产总额减少7.75万元，其中：固定资产减少7.75万元，主要是按照要求固定资产每月需要按照平均年限进行折旧，暂时没有报废处置的固定资产，都是折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53032111020301111

马龙区委组织部2019年度部门决算公开表.xls