曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度部门决算

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曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。从事残疾人康复、教育、就业、社会保障、核发残疾人证等工作，履行“代表、服务、管理”职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，区残联在区委、政府的正确领导下，在市残联的帮助指导下，以加强基层工作和保障残疾人基本生活为重点，狠抓各项工作的落实，全面完成了年初上级下达的各项指标任务。

1.残疾人康复服务工作进一步加强。完成残疾人精准康复服务766人，系统录入率100%；组织实施白内障复明手术201例，完成计划200例的100.5%；精神病人免费服药服务244人，减免费用7.8万元；免费安装假肢7例，完成计划3例的233%；为15名听力障碍、脑瘫、自闭症、智力、言语障碍儿童进行康复训练，完成计划10名的150%;为1名聋儿申请人工耳蜗；为50名听力残疾学生、中老年听力障碍患者验配助听器，完成计划40名的125%，适配辅助器具300件，完成计划260件的115%。实施残疾人家庭无障碍改造165户，完成计划的100%。残疾人康复中心建设项目正有序推进。

2.残疾人教育就业工作进一步深入。对享受“两项补贴”的残疾人与中国残联办证系统残疾人信息进行了核对，共核对残疾人1814人，申请残疾人“两项”补贴2774人，其中，享受困难残疾人生活补贴1449人，享受重度残疾人护理补贴1325人，既享受困难残疾人生活补贴、又享受重度残疾人护理补贴775人；对10个乡镇（街道）2016年1月-2018年12月残疾人“两项补贴”历史数据核对录入3812条。举办农村残疾人实用技术培训班10期，培训就业年龄段的农村残疾人及其亲友240人次，完成计划的100%；与云南宏昌软木制品有限公司联合举办棒球缝制工艺培训班1期，培训残疾人40人，组织 17名残疾人参加省、市残联举办的残疾人职业技能培训，其中建档立卡及低保户15人，完成计划的100%；完成了残疾人自主创业、自谋职业的调查申报工作，共调查申报32户，完成计划25户的128%，其中，申报省级残疾人自主创业户4户,区级创业户28户；对2019年毕业的残疾人大学生进行了信息核对，共核对10人（其中本科6人，专科4人）；对2019年普通高校录取的7名残疾人大学生进行资助，其中本科3人（每人补助4000元），专科4人（每人补助3000元）。按每人1500元的标准资助在校残疾人高中生20人，资助金额3万元；按每人1000元的标准资助残疾人子女在校高中生60人，资助金额6万元；按每人3000元的标准资助学龄前儿童5人，资助金额1.5万元；发放精神、智力、重度肢体残疾人办证评定费补贴50人，补贴费用1万元；调查摸底统计精神、智力、重度肢体残疾人居家托养对象132名，占计划的100%；区残疾人托养中心也将在年底前投入运营。

3.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作迈出新步伐。按照全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新的部署和要求，区残联紧紧围绕更新时段、更新内容、完成时限及动态更新质量控制等环节，认真开展手机APP动员培训、入户调查、手机APP数据录入、检查验收等工作，实现了残疾人联络员由手工采集数据向手机APP智能采集数据的转变，极大地减轻了乡镇（街道）残联的工作量，圆满完成了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。共调查残疾人5525人，手机APP数据录入率100%，其中入户调查5277人，电话调查78人，死亡注销58人，入户率98.54%。同时，完成动态更新数据校验3468条。

4.宣传工作进一步加强。一是扶残助残氛围日益浓厚。区、乡残工委成员单位和有关部门充分利用春节、助残日、残疾预防日等节点，积极开展扶残济困送温暖活动。残疾预防日期间，重点宣传了残疾预防知识，使广大公众能够识别主要致残风险，了解预防残疾的有效途径和方法；在全国助残日期间，共发放辅助器具200件，走访慰问贫困残疾人家庭70余户，发放了价值3万余元的大米、床上用品、生产生活用品和学习用品，使更多的残疾人享受到了党和政府的温暖。二是宣传工作力度进一步加大。采取多种形式，广泛宣传残疾人工作，展示残疾人风采。全年，共在区级以上新闻、媒体和报刊杂志上刊播新闻信息和理论文章38篇（条）。其中，在中国残联网站登载理论文章3篇、信息6条，在曲靖日报、曲靖M马龙频道和云南省残联网站登载信息29篇（条）。

5.“挂包帮、转走访”工作深入开展。根据区委、区政府、区扶贫办及大庄乡、大庄社区相关要求，区残联在督促驻村扶贫工作队员做细、做实、做好各项驻村扶贫工作的同时，主要领导还带领班子成员不定期深入扶贫联系点大庄乡大庄社区进行调研，组织结对帮扶干部职工深入大庄社区红石岩村帮扶对象家中，与贫困户交心谈心，了解所需、所想、所盼，查找贫困原因，探讨脱贫路径和措施，及时更新完善数据，做到大数据平台信息、“党员干部结对帮户”责任安排表和党员干部结对帮扶实际信息“三者”相一致。同时，又主动配合大庄乡大庄社区开展了贫困对象动态管理工作，做到应退尽退、应纳尽纳、应扶尽扶，确保无错评人口、漏评人口、错退人口，为精准扶贫精准脱贫打牢基础。在认真走访、深入了解掌握情况的基础上，还组织建档立卡贫困户残疾人或亲友参加大庄乡残联举办的残疾人劳动力转移就业和实用技术培训班，讲授了残疾人劳动力转移就业政策、林果栽培、畜禽养殖和蔬菜种植、蓝莓栽培等技术，并积极引荐有劳动能力的贫困人口到昆明、曲靖等地和大庄乡温室养猪基地、蓝莓基地、花卉基地务工，增加收入。为确保“挂包帮”“转走访”工作的顺利进行，区残联在经费十分困难的情况下，从有限的公用经费中挤出2万元补助大庄社区；在分配残疾人家庭无障碍改造时，又倾斜照顾了6户残疾人家庭；按要求不折不扣的落实了驻村扶贫工作队员生活补助和交通补贴。同时，又协调争取了3万元残疾人劳动力转移培训经费补助大庄社区，近期将拨付到位。另外，积极配合扶贫、住建、民政、人社、医保等部门认真核对涉及残疾人的相关政策数据3429条，做到了符合条件的残疾人应保尽保、应纳尽纳。

6.创建全国文明城市工作任务完成较好。年内，区残联积极完成区委、区政府交付的创文工作任务，努力为创建全国文明城市献计出力。一是对责任区域进行卫生值守。不仅将路面卫生打扫干净，还劝导市民勿乱丢果皮纸屑、不随地吐痰，劝阻市民勿损坏花草树木、绿化带、公共设施、消防设施，劝导路段周围的居民不乱晒衣物、不乱泼污水、不乱堆放杂物。二是对重点十字路口进行值守。劝导行人遵守交通信号灯，劝阻行人不翻越护栏、不乱穿马路、不违反人行道交通信号灯穿行道路等。劝导机动车礼让斑马线、礼让行人，劝阻电动车、人力三轮车在人行道上行驶、不在交通路口占用转车道、斑马线等。三是在志愿服务站轮值。安排人员做好志愿服务站台账记录和服务群众，创建全国文明城市的宣传、引导工作，妥善保管志愿服务站内物品。四是积极加强单位的软、硬件建设，争创市级文明单位工作也取得了一定成效。

7.自身建设进一步加强。坚持把机关党建、党风廉政建设、精神文明、普法、依法治理、保密、信访、档案和巩固提升基层组织规范化建设成果有机结合起来，认真开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓思想、组织、作风和制度建设，提出了区残联改革实施方案和基层残联组织专项改革实施方案，使机关工作进一步走上了规范化、制度化的轨道，干部职工的履职能力和服务水平也得到了进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市马龙区残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度收入合计338.02万元。其中：财政拨款收入338.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少210.30万元，下降38.35%，主要原因是减少了2018年的托养中心建设项目资金。

 二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度支出合计397.78万元。其中：基本支出324.75万元，占总支出的81.64%；项目支出73.04万元，占总支出的18.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少69.22万元，下降17.40%，减少的主要原因是2019年减少了基建项目拨款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会正常运转的日常支出324.75万元，与上年对比减少24.29万元，下降6.96%，主要原因为2019年用于残疾人就业和扶贫专项资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.17%。

    （二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.04万元。与上年对比减少44.92万元，下降38.08%，减少原因是2019年较少了基建项目拨款。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复工作的经费支出73.04万元，主要用于残疾人托养中心建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出303.99万元,占本年支出合计的76.42%。与上年对比减少159.41万元，下降52.44%,主要原因是调整了工资、用于残疾人事业的专项经费，包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等专项资金较2018年拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出282.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。其中：

2080501行政单位单位离退休1.44万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；

2080502事业单位单位离退休4.32万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.19万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2081101行政运行198.15万元，主要用于发放职工工资等支出；

2081104残疾人康复8万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配、精神病免费服药等项目支出；

2081105残疾人就业和扶贫0.08万元，主要用于残疾人就业创业补助；

2081199其他残疾人事业支出51.88万元，主要用于残疾学生补助等项目支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；

2082703财政对生育保险基金的补助0.57万元，主要用于缴纳在职职工生育保险；

  2.卫生健康（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。其中：

2101101行政单位医疗4.88万元，主要用于缴纳行政在职职工医疗保险；

2101102行政单位医疗4.80万元，主要用于缴纳事业在职职工医疗保险；

3.住房保障（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。其中：

2210201住房公积金11.55万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为2.3万元，完成预算的65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的65.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机关运行经费年底未拨款。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占43.48%；公务接待费支出1.3万元，占56.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业发生等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2019年机关运行经费支出10.29万元，与上年对比减少23.21万元，下降69.28%，减少原因为2019年用于残疾人事业专项的运行经费拨款数减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区残疾人联合会资产总额827.74万元，其中：流动资产91.57万元，固定资产75.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程660.58万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639.34万元。其中：流动资产减少31.87万元，固定资产增加10.09万元；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加660.58万元，无形资产增加0.54万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值5.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.26万元,其中：政府采购货物支出4.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

残疾人事业的宗旨是：创造良好的物质条件和精神环境，保障残疾人以平等的权利、均等的机会，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，即“平等.参与.共享”。

残疾人康复是指采用医学的、工程的、心里的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥，从而最大程度的回归社会。

监督索引号53032114076201111

区残联2019年度部门决算公开表.xls