曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度部门决算

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曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟订工作，以及市委、市人民政府及其部门、区人民政府领导批转和交办的事项及办理情况的反馈工作。

2、负责区人民政府全体会议、常务会议、区长联席会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等各种会议的准备；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、负责拟订、审核、印发以区人民政府、曲靖市马龙区人民政府办公室名义发布的文件；准备区人民政府领导的重要报告和讲话，提供文稿或资料。

4、负责承办区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处报送区人民政府的请示、报告的办理、送审及批复工作，研究审核并提出具体处理意见报区人民政府领导审批。

5、根据区人民政府领导的委托或办理文件的需要，组织协调区人民政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出具体处理意见，报请区人民政府领导决定；协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接及时处理的突发事件、重大问题和重大事故。

6、组织、协调、办理人大代表建议及政协提案工作。

7、根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责区人民政府的机关值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，积极协助处理社会各方面向区人民政府反映的问题。

9、负责收集、整理、传递政务信息，为市、区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区政府系统政务信息工作的业务指导。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10、检查区直各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻执行上级方针、政策的情况及贯彻落实区人民政府决定、重要工作部署、政府领导批示和交办事项的落实情况，并及时向区人民政府领导报告。

11、负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

12、完成市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、做好“三办”、“三服务”工作，确实提高政府公信力、执行力、落实力；做好五机关大院绿化管护、进一步改善五机关大院内外环境卫生；做好应急值守工作，及时掌握全区社会稳定、生产安全、自然灾害、公共卫生等突发事件信息，高效处置突发事件；做好全区信息工作，不断提升政务信息宣传工作水平；推进全区公务用车平台信息化建设，为全区各机关单位用车申请、调度派车、出行服务、费用结算提供一站式高效便捷服务。为公务用车的购置、使用、日常运行维护、处置等提供全面规范科学管理，加强公务出行服务与监督。通过信息化建设的引入，构建马龙区新型公务用车管理模式，确实实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。

2、认真落实贯彻省、市行政执法人员网上考试系统和行政执法证件管理系统建设的任务。

3、做好全区民族团结工作，在全区少数民族地区打造一批示范典型，发挥带动引领作用。

3、做好科普工作，建成适应马龙发展需求的现代全民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，全民科学素质建设的公共服务能力显著增强。

4、做好事业单位法人年检、机构编制评估、事业单位分类改革、政务和公益中文域名、政府部门权力和责任清单等各项工作。加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，巩固机构改革成果，充分发挥评估工作在机构编办管理中的重要作用。进一步加强全区事业单位登记管理工作，规范完善事业单位法人证书核发的工作程序。进一步做好全区政务和公益中文域名注册工作，加快政务和公益中文域名体系建设，推进全区政务和公益中文域名的应用及普及。到2020年，基本建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的事业单位管理体制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系。

5、做好扶贫工作，及时传达上级脱贫攻坚工作指示，安排部署全区脱贫攻坚各项工作；加强精准扶贫业务培训，有效提升扶贫干部业务水平和工作能力；全力保障脱贫攻坚目标任务的圆满完成。

6、进一步改善老年人活动环境，丰富活动内容；全面推广凹槽山药种植技术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：区政府办、区烟办、区科协、区信访局、区民宗局、区扶贫办、区编办、区老体协、区老科协、区科技服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员16人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度收入合计2,269.76万元。其中：财政拨款收入2,269.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少260.07万元，主要原因为因机构改革，撤并区驻昆办、区地震局到区投资促进局、区应急管理局并划转相关经费；2019年度预算收入比2018年度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度支出合计2,255.66万元。其中：基本支出2,240.66万元，占总支出的99.34%；项目支出15万元，占总支出的0.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少274.17万元，主要原因为因机构改革，撤并区驻昆办、区地震局到区投资促进局、区应急管理局并划转相关支出经费；2019年度预算支出比2018年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,240.66万元。与上年对比增加164.66万元，主要原因为2019年度将部分项目支出调整为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比减少438.83万元，主要原因为2019年度将部分项目支出调整为基本支出。

具体项目开支及开展工作情况：

老体协活动中心维修项目资金15万元，主要用于老体协气排球室、乒乓球室修缮、内外墙翻新、水电改造、门窗、地板更换等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,255.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少274.17万元，主要原因是：因机构改革，撤并区驻昆办、区地震局到区投资促进局、区应急管理局并划转相关支出经费；2019年度预算支出比2018年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,539.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于工资福利和日常办公运转经费支出。其中：

2010301行政运行718.13万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、对个人和家庭的补助等支出；

2010302一般行政管理事务240万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等支出；

2010308信访事务7万元，主要用于信访局办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出544.85万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、对个人和家庭的补助、办公设备购置费等支出；

2012399其他民族事务支出30万元，主要用于少数民族初中班补助支出。

2.科学技术（类）支出109.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于科技人员工资福利和日常办公运转经费支出。其中：

2060799 其他科学技术普及支出20万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置费等支出；

2069999 其他科学技术支出89.72万元，主要用于工资福利费、办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出；

3.社会保障和就业（类）支出147.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于退休人员退休费发放、养老保险、生育保险、工伤保险缴费支出及老年活动中心修缮经费支出。其中：

2080299 其他民政管理事务支出15万元，主要用于老年活动中心修缮经费支出；

2080501 归口管理的行政单位离退休24.48万元，主要用于退休人员退休费发放支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2082702 财政对工伤保险基金的补助0.87万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

2082703 财政对生育保险基金的补助3.43万元，主要用于机关事业单位生育保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于医疗保险缴费支出。其中：

2101101 行政单位医疗61.93万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出；

  5.农林水（类）支出321.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于烤烟生产扶持经费支出。其中：

2130122 农业生产支持补贴99.01万元，主要用于烤烟生产扶持经费支出；

2130199 其他农业支出222.68万元，主要用于烤烟生产扶持经费支出；

 6.住房保障（类）支出73.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金经费支出。具体如下：

2210201 住房公积金73.84万元，主要用于住房公积金缴费支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于地震灾害预防办公经费支出。其中：

2240506 地震灾害预防1万元，主要用于邮电费、福利费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202万元，支出决算为163.25万元，完成预算的80.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67.83万元，完成预算的96.21%；公务接待费支出决算为95.42万元，完成预算的72.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.44万元，下降7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长1.88%；公务接待费支出决算减少13.69万元，下降12.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.83万元，占41.55%；公务接待费支出95.42万元，占58.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于本部门日常开展调研、督查、检查等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95.42万元。其中：

国内接待费支出95.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待561批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、督查、检查指导各项工作等326批次，接待5300人次；接待各乡镇街道及外地相关部门交流学习工作等186批次，接待1860人次；会议及培训接待49批次，接待4065人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年机关运行经费支出847.55万元，与上年对比增加236.26万元，主要原因为2019年度新增烤烟生产扶持经费支出320.16万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区人民政府办公室资产总额1121.05万元，其中：流动资产713.01万元，固定资产408.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339.46万元，其中：流动资产减少182.25万元，固定资产减少157.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.0001万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额86万元,其中：政府采购货物支出86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

                           曲靖市马龙区人民政府办公室

                              2020年10月13日

监督索引号53032111043501111

曲靖市马龙区人民政府办公室2019年度部门决算公开表20201014075118424.xls