曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度部门决算

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曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全区大、中、小型水利水电工程建设征地移民搬迁安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟定全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、牵头开展大中型水利水电工程移民安置规划设计变更编制上报工作；牵头开展大中型水利水电工程建设征地移民安置自验工作。负责指导小型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则、移民安置规划、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告、移民工程施工图编制工作；负责小型水利水电工程移民搬迁安置相关阶段验收工作。

4、负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民直补资金的兑付；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，贯彻执行移民方针政策（含后期扶持政策）、加强移民资金（含后期扶持资金）管理使用等工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、完成曲靖市搬迁安置办公室，区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下，在市搬迁安置办公室的关心指导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，不断练就自身本领，充分发挥职能作用。按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务。一是严把政策，直补资金兑现及时准确。认真贯彻落实国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见(国发〔2006〕17号)文件精神，以及省政府、省搬迁安置办公室出台的相关政策，履行职责，充分发挥自身职能优势，切实加强领导，加大监管，积极协调配合财政等相关部门，及时划拨后扶资金，不折不扣贯彻执行国家移民后扶政策。2019年，上级下达移民直补资金2628人157.68万元，兑现移民后期扶持直补资金3期（2019年1、2、3季度）118.115万元，本年结转39.565万元，累计结转66.34万元。自2006年以来，共依规核减移民191人。二是强化监管，项目建设稳步推进。按照移民项目资金的管理办法，遵行“资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走”的原则，严格管理、规范流程、严把质量，确保资金安全运行、项目建设扎实有效。2019年，争取到上级下达移民扶持项目9个资金1165.9万元，建设完成4个，5个正在实施建设中。三是查防并举，库区和移民安置区和谐稳定。2019年争取上级下达维稳资金50万元，按照“预防为主、防范在先”的原则，坚持排查、分析、调处、化解、稳控、防范相结合，深入开展矛盾纠纷排查，及时把矛盾纠纷解决在基层、消除在萌芽状态，积极有效地预防和化解各种社会矛盾，确保库区和移民安置区社会稳定。四是强化自身建设，发展后劲明显增强。在抓好后扶工作的同时，坚持高标准、严要求，抓好党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设，形成风清气正、团结干事、共促发展的良好格局，促进全区移民事业健康有序发展。五是勇挑重担，车马碧水库建设征地移民安置稳步推进。加快推进土地补偿、个人实物财产合同的签订及资金兑付，9个集中移民安置点基础房建建设完成，移民顺利搬迁入住，专业项目改复建等工程实施建设中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市马龙区搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

经落实，部门实有人员超编2人，原因是2019年初部门编制10人，2019年3月，中共曲靖市马龙区委贯彻《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》的实施方案，部门编制被调减2个，实有人员未随编走。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度收入合计1,517.88万元。其中：财政拨款收入1,517.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加393.49万元，增长35%，主要原因是：政府性基金收入较上年大幅增加；一般公共预算收入仅限于人员经费，较上年相比减少车马碧水库建设经费，减少纳章镇黄草坪库区普柒和秧田冲移民新村建设项目征地费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度支出合计1,253.86万元。其中：基本支出404.75万元，占总支出的32.28%；项目支出849.11万元，占总支出的67.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加269.61万元，增长27.39%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，移民维稳经费拨款增加，车马碧水库建设经费拨款增加，移民直补资金发放减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室正常运转的日常支出404.75万元。与上年对比增加115.94万元，增长40.14%，主要原因是增加车马碧水库建设经费，增加移民维稳经费，减少移民直补资金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.94万元，占基本支出的64.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费144.81万元，占基本支出的35.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849.11万元。与上年对比增加153.68万元，增长22.1%，主要原因是政府性基金项目拨款增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财农〔2017〕80号：月望乡深沟村委会火烧箐村内道路硬化项目支出13.90万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题。

2. 曲财农〔2017〕123号：马过河镇鲁石村委会上关坝美丽乡村配套建设项目支出34万元，主要用于建盖村民议事活动中心，解决村民议事无场所问题。

3. 曲财农〔2017〕108号：马过河镇马过河居委会杨家冲村民议事活动中心建设项目支出19万元，主要用于建盖村民议事活动中心，解决村民议事无场所问题。

4. 曲财产业〔2017〕92号：通泉街道大张家田(变更为大箐)村联合议事活动中心建设工程项目支出32万元，主要用于建盖村民议事活动中心，解决村民议事无场所问题。

5. 曲财农〔2017〕183号：马龙县纳章镇竹园村委会大营村庄道路硬化项目支出17.24万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题；马龙县纳章镇竹园村委会农田水利配套项目支出22.61万元，主要用于农田水利机耕路建设，解决农业生产难问题；通泉街道小寨社区新田村内道路硬化项目支出31.00万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题；合计70.85万元。

6. 曲财农〔2017〕171号：马龙县鸡头村街道廖家田社区吴太屯至孟家屯道路硬化项目支出22.00万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题；马龙县王家庄街道下王家村人饮工程项目支出40.25万元，主要用于建设水池及输水管路，解决饮水难问题；合计62.25万元。

7. 曲财农〔2018〕32号：马过河镇麻衣至土地坡道路硬化项目支出186.00万元，主要用于修建道路，解决鲁石行政村全体村民的出行难问题。

8. 曲财产业〔2018〕62号：纳章镇李子沟村庄道路硬化工程支出5.00万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题。

9. 曲财农〔2018〕154号：马龙区鸡头村街道桃园社区下高坡至桃园道路硬化项目支出120.00万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题；马龙区纳章镇黄草坪水库库区普柒和秧田冲移民新村项目支出180.00万元，主要用于建设移民新村基础设施建设，解决移民搬迁安置问题；马龙区王家庄街道格里社区发胯村道路硬化项目支出22.88万元，主要用于改善村内交通，解决出行难问题；马龙区马过河镇何家村村委会河湾村民议事活动中心建设项目支出103.23万元，主要用于建盖村民议事活动中心，解决村民议事无场所问题；合计支出426.11万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出233.54万元,占本年支出合计1253.86万元的18.63%。与上年对比减少313.17万元，下降57.28%，主要原因：减少支出纳章镇黄草坪库区普柒秧田冲移民新村建设征地款，减少支出车马碧水库移民集中安置点生产用房基础设施建设征地款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出11.99万元、单位职工工伤保险缴费支出0.09万元、单位职工生育保险缴费支出0.42万元；

  2.卫生健康（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出7.04万元；

 3.农林水（类）支出205.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于单位职工工资支出113.84万元、单位办公订报刊支出0.79万元、单位职工工会经费支出1.69万元、单位公务接待支出0.2万元、单位公务用车运行维护费支出1.1万元、单位办公租赁支出0.05万元、单位委托建设车马碧水库川洞新村景观提升支出73.98万元、月望乡火烧箐村内道路硬化工程款支出13.90万元；

  4.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出8.45万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.73万元，支出决算为1.3万元，完成预算的75.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的63.58%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的11.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、过紧日子精神。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的1.36万元减少0.06万元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降3.47%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约、过紧日子精神，公务用车运行及维护费、公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占84.62%；公务接待费支出0.2万元，占15.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抓移民后期扶持等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓移民后期扶持工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出77.82万元，与上年对比增加76.07万元，增长4346.86%，主要原因是增加车马碧水库建设工作经费，增加支出职工工会经费。机关运行经费主要用于公务接待、公务车运行和维护费、办公费、租赁费、职工工会经费、车马碧水库建设委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区搬迁安置办公室资产总额952.74万元，其中：流动资产925.35万元，固定资产27.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加263.45万元，其中：流动资产增加264.02万元，固定资产减少0.57万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，捐赠资产2项，账面原值0.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.75万元,其中：政府采购货物支出4.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支16万元。授予中小企业合同金额20.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门决算不涉及专用名词。

                          曲靖市马龙区搬迁安置办公室

                                   2020年10月13日

监督索引号53032112043501111

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2019年度部门决算表20201013094109278.xls