曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度部门决算

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曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门负责全区机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金、企业基本养老金、企业工伤基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，把创文工作、志愿者服务工作作为常态化工作。
    2、坚持把“两个确保”放在首位，做好管理服务工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，确保社会稳定。
    3、按照省、市工作进度要求，积极参加上级业务培训，稳步推进机关事业单位养老保险、平稳过度推算“中人”养老金待遇重算，及职业年金养老保险转移清算工作。
    4、继续巩固和完善社会化管理服务成果,不断提高管理水平和服务质量，到“九九重阳节”到来之际，采取多形式开展退休人员“九九重阳节”文体活动，丰富退休人员文化生活。
    5、加强社会保险基金征缴、支付和稽核工作，采取多险种联合稽核办法，着力解决少报、漏报和瞒报基数、人数现象。
    6、增强服务意识，改善服务质量，引导工作人员不断增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施，工作中要充分体现以人为本的服务理念，全面提高优质文明服务的水平；规范完善各类业务操作手册，提高为务人员业务处理的熟练度，进一步提高柜面工作效率，提高服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。即：曲靖市马龙区社会保险管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。其他人员7人，主要是社管人员5人、社会购买服务人员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度收入合计2,108.28万元。其中：财政拨款收入2,108.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加263.78万元,主要原因:职级变动、工资标准上调，导致基本工资支出增加，对个人和家庭生活补助相应增加；企业、行政事业单位离退休人数增加，调待支出，对企业职工养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度支出合计2,100.81万元。其中：基本支出2,095.81万元，占总支出的99.76%；项目支出5万元，占总支出的0.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加263.78万元,主要原因: 职级变动、工资标准上调，导致基本工资支出增加，对个人和家庭生活补助也相应增加；企业、行政事业单位离退休人数增加，调待支出，对企业职工养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区社会保险管理服务中心正常运转的日常支出2,095.81万元。与上年对比增加251.31万元，主要原因: 职级变动、工资标准上调，导致基本工资支出增加，对个人和家庭生活补助也相应增加；企业、行政事业单位离退休人数增加，调待支出，对企业职工养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区社会保险管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加5万元，主要原因是2019年市级下达办公经费5万元。具体项目开支及开展工作情况:

2019年办公经费支出5万元，主要用于支付2019年公务接待费、会议费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,099.04万元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少1764.29万元,主要原因是：2019年财政对其他社会保险基金的补助减少，导致社会保障和就业支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出2,082.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.2%。主要用于发放在职人员工资、社管和购买人员工资；行政事业单位退休人员工资；缴纳在职人员职业年金、全区行政事业单位在职人员职业年金；发放企业退休人员独子费、企业先养后退人员工资；缴纳在职人员、社管及购买人员养老保险、工伤保险、失业保险；

  2.卫生健康（类）支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于缴纳在职人员、社管及购买人员医疗保险；

 3.住房保障（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，2019年财政未下达我部门“三公”经费预算指标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年机关运行经费支出10.66万元，与上年对比减少23.71万元,主要原因：严格执行中央八项规定，开支大幅缩减。机关运行经费主要用于工会经费发放职工福利和发放在职人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区社会保险管理服务中心资产总额14.95万元，其中：流动资产14.95万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.15万元，其中：流动资产减少11.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53032114036401111

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心决算公开报表2020101003271337220201109103856462.xls