曲靖市马龙区医疗保障局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区医疗保障局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区医疗保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  曲靖市马龙区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市马龙区委办公室 曲靖市马龙区人民政府办公室关于印发〈曲靖市马龙区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（马办字〔2019〕41号）文件规定，曲靖市马龙区医疗保障局的主要职责是：

1.提出全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障

制度政策的拟定建议，并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障

基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障待遇政策落实，完善动态调整和区域调

剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合税务部门对全区医疗保险基金筹集工作进行指导。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，提出医保目录准入谈判实施细则建议并组织实施。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗

服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.提出药品和医用耗材的招标采购办法建议并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市医疗保障局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.机构改革顺利推进。自3月17日成立区医疗保障局以来，先后整合了区人社局城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，整合了区卫生健康局新型农村合作医疗、药品招标采购职责，整合了区发改局药品和医疗服务价格管理职责，新成立了党支部和工青妇等组织，职能和职责进一步健全和完善，医疗、医保、医药“三医联动”等改革工作顺利推进。

2.居民参保率稳步提高。完成城乡居民参保177653人，综合参保率96.97%，全市排名第3；完成城镇职工参保13574人（其中在职10437人，退休3137人），超上年4个百分点。

3.参保群众受益明显。全区城乡居民基本医疗保险基金支出7736.96万元，其中住院支出6349.92万元、门诊支出1387.04万元；城镇职工基本医保基金支出7517.56万元，其中住院支出3173.84万元、普通门诊支出2212.5万元、定点药店支出2131.22万元；生育保险基金支出110.12万元；离休干部医疗保险支出114.6万元，其中住院支出65.04万元、门诊支出49.56万元；城乡医疗救助支出312.52万元，其中住院支出88.63万元、大病医疗救助支出71.48万元、资助参保费用支出152.41万元；公务员医疗补助基金支出371.14万元，其中住院支出105.35万元、门诊支出265.79万元；大病补充保险赔付1197.63万元，其中职工赔付382.6万元、城乡居民赔付815.03万元，参保群众受益明显，获得感、幸福感和安全感明显增强。

4.医保扶贫成效显著。始终把脱贫攻坚工作作为首要的政治任务，主动履职尽责，精准标识。全区17500人（含新生儿49人）建档立卡贫困户100%纳入医保信息系统，应享尽享、应保尽保。年末，全区建档立卡贫困户住院4751人次，医疗总费用2605.98万元，基本医保减免报销1868.02万元，大病保险报销165.89万元，医疗救助报销41.31万元，兜底保障报销158.37万元，报销费用占比86%，住院率为27.14%。其中：在乡镇卫生院享受待遇682人次，医疗费用86.86万元，基本医保减免报销 73.76万元，大病保险报销0.33万元，兜底保障报销4.09万元，报销费用占比90%；在县级医疗机构享受待遇2905人次，医疗费用1222.24万元，基本医保减免报销915.53万元，大病保险报销 26.21万元，医疗救助报销28.85万元，兜底保障报销124.11万元，报销费用占比89.57%；在州市级及以上医院享受待遇1164人次，医疗费用1296.9万元，基本医保减免报销878.77万元，大病保险报销139.33万元，医疗救助报销7.93万元，兜底保障报销30.19万元，报销费用占比81.44%。门诊就诊98645人次，医疗总费用506.3万元，报销286.16万元，报销费用占比56.52%。有56名建档立卡贫困户门诊慢性病特殊病认定通过，特慢性病门诊报销1812人次，医疗总费用113.83万元，报销94.16万元，报销费用占比83%。

5.异地就医便捷群众。年末，全区备案人员共1035人次，其中异地安置4人次、跨省异地就医备案65人次、省内异地就医备案966人次（其中：城乡居民789人次、城镇职工177人次）。省内异地住院就医即时结算2726人次，总费用4017.04万元，基本医保减免报销2110.36万元，报销费用占比52.54%；跨省异地就医即时结算31人次，总费用158.58万元，基本医保减免报销68.73万元，报销费用占比43.34%。省内异地就医特殊门诊即时结算共587人次，总费用47.59万元，基本医保减免报销40.36万元，报销费用占比84.81%。异地定点药店购药和定点医院普通门诊即时结算共11152人次，医药总费用190.07万元。为便捷群众就医，区医保局开通“绿色”通道，取消了需就医地提供的所有审批、盖章程序，跨省异地就医人员可根据就医需要，在备案时可直接备案到就医地（州、市），也可以根据病情、居住、交通等情况，选择就医地（州、市）开通的跨省协议医疗机构；依托就业机构、劳务输出（或劳务派遣）机构，调取有关人员信息，联系城乡居民参保人员或家属备案。参保人员可通过电话、委托他人代办等便捷渠道进行实时备案或变更备案，扩充备案渠道。按照省医保局的部署，开通了西南片区跨省异地个人账户普通门诊和药店购药直接结算。

6.基金监管力度不断加强。采取定期稽核与不定期稽核相结合、上门稽核与系统稽核相结合、定期检查与不定期抽查等多种稽核方式开展稽核督查工作，从源头上减少和预防欺诈骗保行为。分别在4月份、10份在全区范围开展了声势浩大的打击欺诈骗保集中宣传活动，深入贯彻落实全国、全省和全市打击欺诈骗保行为的决策部署，高悬监督执纪利剑，同卫健、公安、市监等部门联合开展了打击欺诈骗保行为和整治医疗乱象行为，共同管好人民群众“救命钱”、“救命药”，做到了医药机构全覆盖。全年共查处协议零售药店3家、约谈负责人8家，发放整改意见书15份、处罚金额23.8万元，审核不合理扣款23.24万元。

7.医保服务质量不断提升。以创文工作为抓手，积极营造廉洁、便民、高效的医保政务服务环境。每周利用职工会议组织职工学习理论和业务知识，重点对《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论、政策法规、业务技能、服务水平进行学习和培训，不断提高全体干部职工的服务质量和能力。大力开展窗口行业“微笑服务”活动，推行办事程序、办事依据、办事时限和办事结果“四公开”，推进办事公开透明；规范窗口人员管理，将窗口人员的姓名、身份、职责和服务承诺制成桌牌，主动接受群众监督。统一挂牌上岗，亮明身份、亮明承诺、亮明职责。通过不断抓学习强素质，社会评价满意率大幅度提高。2019年全区社会评价满意度出炉后，政府系列36家参与排名，医疗保障局排26名，与以前相比取得了明显的突破和质的飞跃，充分体现了社会各界对新成立的医疗保障局工作高度肯定和认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区医疗保障局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员14人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区医疗保障局2019年度收入合计1,061.05万元。其中：财政拨款收入1,061.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少9348.22万元，主要原因是决算统计数据口径改变，2018年度时城乡基本医疗保险各级财政补助资金也计入决算数据，2019年度时仅有城乡医疗救助资金计入决算数据，城乡居民基本医疗保险各级财政补助资金不再计入我单位决算数据，故导致2019年决算收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区医疗保障局2019年度支出合计1,058.71万元。其中：基本支出873.31万元，占总支出的82.49%；项目支出185.4万元，占总支出的17.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9350.56万元，主要原因是决算统计数据口径改变，2018年度时城乡基本医疗保险各级财政补助资金支出也计入决算数据，2019年度时城乡居民基本医疗保险各级财政补助资金支出不再计入我单位决算数据，仅有城乡医疗救助资金支出计入决算数据，故导致2019年决算支出大幅度下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区医疗保障局正常运转的日常支出873.31万元。与上年对比增加628.73万元，主要原因是增加城乡医疗救助支出，同时员工工资增加，社会保险费用上涨导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区医疗保障局为完成对低保户、建档立卡贫困户等特殊困难群体的医疗费用补助的工作任务，专项业务工作经费支出185.4万元。与上年对比增加26.69万元，主要原因是机构改革后业务整合新增建档立卡贫困人口兜底保障项目支出，同时城乡医疗救助彩票公益金也计入项目支出中。

具体项目开支及开展工作情况：

1.建档立卡贫困户兜底保障资金。项目年初预算400万元，实际支出110万元，主要用于建档立卡贫困人口在基本医疗报销和医疗救助报销之后的最后一重保障，最大限度降低建档立卡贫困人口的医疗自付金额，避免出现因病致贫、因病返贫现象。

2.城乡居民医保业务运行保障经费。项目年初预算28万元，实际支出26.17万元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险业务顺利运行，解决城乡居民基本医疗保险运行过程中所需的办公用品及人员经费。

3.城乡医疗救助补助资金。项目年初预算47.42万元，实际支出47.42万元，主要用于特困供养人员、低保户、建档立卡贫困人口在发生医疗费用时，基本医疗保险报销剩余部分用医疗救助资金进行第二重保障，降低自付费用，减轻群众医疗负担。

4.医保信息化建设经费。项目年初预算2万元，实际支出1.81万元，主要用于保障医疗保险系统运行，支付系统维护中产生的耗材、设备及人员劳务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,011.29万元,占本年支出合计的95.52%。与上年对比减少9397.98万元，主要原因是决算统计数据口径改变，2018年度时城乡基本医疗保险各级财政补助资金支出也计入一般公共预算财政拨款支出决算数据，2019年度时城乡居民基本医疗保险各级财政补助资金支出不再计入我单位一般公共预算财政拨款支出决算数据，仅有城乡医疗救助资金支出计入一般公共预算财政拨款支出决算数据，故导致2019年一般公共预算财政拨款支出决算支出大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。其中，退休人员生活补助2.88万元，主要用于对单位2名退休人员的生活补助发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1万元，主要用于对在职员工的基本养老保险财政负担部分的支付；财政对其他社会保险基金的补助0.98万元，主要用于对在职员工的工伤保险支付0.2万元，对在职员工的生育保险支付0.78万元。

  9.卫生健康（类）支出969.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.89%。其中，行政单位医疗13.08万元，主要用于对在职员工的基本医疗保险财政负担部分的支付；财政对基本医疗保险基金的补助25.96万元，主要用于对破产企业退休人员大病补充医疗保险的支付；城乡医疗救助540.84万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险参保群众的特殊群体或特殊疾病进行二次保障，同时对特殊群体提供基本医疗保险保费缴纳资助；其他医疗救助支出110万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障支出；行政运行251.84万元，主要用于在职职工的工资、津贴支付；信息化建设1.81万元，主要用于医保信息系统维护支出；医疗保障政策管理26.17万元，主要用于支付保障医保政策运行产生的办公用品、电脑耗材等物品费用。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于在职职工的住房公积金支付。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.37万元，支出决算为3.06万元，完成预算的90.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的81.08%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算的92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降14.29%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.72。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占9.8%；公务接待费支出2.76万元，占90.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于需下乡对医疗机构稽核、考核工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.76万元。其中：

国内接待费支出2.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区医疗保障局2019年机关运行经费支出3.77万元，与上年对比减少240.81万元，主要原因是统计口径改变，职工工资、津贴不再计入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于公车运行维护费用、公务接待费、会议费以及培训费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区医疗保障局资产总额29.97万元，其中，流动资产5.95万元，固定资产24.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.49万元，其中;流动资产减少11.04万元，固定资产增加减少26.45万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额6.03万元,其中：政府采购货物支出6.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032114076301111

曲靖市马龙区医疗保障局2019年度部门决算20201109105955337.xls