曲靖市马龙区教育体育局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区教育体育局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3、按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4、主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5、负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6、统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。

7、统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8、负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9、负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10、主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11、负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12、完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为全面贯彻落实中央、省、市、区教育改革要求，解决全区教育发展中存在的困难和问题，全面提高教育质量和办学水平，提升马龙教育竞争力，努力办好人民满意的教育，主要抓好以下重点工作。

1、完善工作机制，补齐基础短板。为深入落实全区教育改革大会精神，区人民政府要求区教育体育局针对全区教育工作中存在的主要问题和不足，通过广泛调研和征求意见，制定了《曲靖市马龙区学校常规管理规定（试行）》、《曲靖市马龙区学校领导班子建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校领导后备干部储备库建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区“三名”工作室建设实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校教育教学质量考核评价实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区学校公众满意度测评实施方案（试行）》、《曲靖市马龙区教育体育局督查巡查学校工作方案》和《曲靖市马龙区教育体育局2019—2020学校度综合考核办法》共1个规定6个方案1个办法，印发各学校实施，有效解决多年来教育工作机制不顺畅、制度不健全、管理不规范、考核评价不科学等问题。

2、整合资源配置，提高办学效益。一是优化教师资源配置。在教育体育系统编制总量内调整编制56名，招聘教师49名，调动教师53人，缓解了教师配置和学科结构不合理的问题。二是有计划地撤并部分校点，整合教育资源，提高办学质量，降低办学成本。根据乡（镇、街道）办学实际，撤并了100人以下校点13个。三是大力发展学前教育。投资613万元完成了鸡头村中心幼儿园建设，实施了班改幼32校，增大了幼儿教育容量，有力地促进了“一村一幼”目标的实现。四是完善基础设施建设。完成了7校的“全面改薄”任务，完成了18校“厕所革命”改造任务，办学条件得到了进一步改善。

3、加大领导班子建设力度，提高教育管理水平。一是在区委、区政府的关心重视下，调整充实了教育体育局领导班子。二是加大学校领导班子调整力度，配齐配强学校领导班子。在充分考量班子年龄结构、教学实绩、担当负责、精神状态的基础上，2019年10月以来，教育体育局先后提拔使用学校领导51人（其中校长7人），占总岗位数的50%，平均年龄41.12岁；平级调用10人（其中校园长4人），占总岗位数的9.8%，平均年龄44.38岁；免职37人（其中校长7人），占总岗位数的36.27%，平均年龄51.59岁；继续任职30人（其中校长13人），占总岗位数的29.41%，平均年龄45.68岁。局机关科室长提拔使用6人，调整使用3人，免职4人。三是实行学校领导储备制。在测评、推荐的基础上，已将符合条件的258人纳入了学校领导后备干部储备库。通过调整，学校领导班子多年存在的问题得到逐步改善，学校领导班子建设进一步制度化、规范化，治理能力有效提升，主责主业意识逐步增强。

4、加强教师队伍建设，提高教书育人水平。一是加大教师培训力度。采用“校本培训、网络培训、集中培训”的方式对所有教师进行了全员培训，参培率达98%，培训合格率达96%。二是深化职称制度改革，严格申报条件要求。将“城区教师必须具有在乡村或薄弱学校任教1年以上工作经历，培养1名以上学科带头人，并经考核合格”作为申报高级职称的必备条件。2019年共评聘正高级教师2人，高级教师73人，讲师2人，一级教师53人，二级教师91人。三是充分发挥奖励性绩效工资的激励作用，严格考核奖惩。2019年全区奖励性绩效工资学年度总额为1972万元，逐月考核发放986万元，学年末考核发放986万元。在学年末考核发放中，最高的可拿到12000元，最低的只能拿到1500元。四是加强教师职业道德教育。重申了教育部颁布的《新时代中小教师职业行为十项准则》（2018）、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》（2018）和《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，严格对教师实行师德师风年度考核登记制度。五是着力打造名教师，培养学科带头人。2020年3月将全面启动22个“三名”工作室建设工作，着力打造名教师、名班主任、名校长，造就骨干教师团队，充分发挥辐射和引领作用。六是树立正确舆论导向，大力表彰先进典型，充分挖掘工作中的先进模范进行表彰，先后上报省级表彰4人，市级表彰20人，乡（镇、街道）和学校表彰480人。通过表彰，鼓励了先进，鞭策了后进，逐步形成了比学赶超的良好工作氛围。

5、加强教育教学管理，提高教育教学质量。一是制定《曲靖市马龙区学校常规管理规定（试行）》，加强学校规范化管理，落实一日常规管理各项工作，规范师生日常行为，培养学生良好的生活和学习习惯。二是紧盯目标，狠抓教学质量提升。为缩小马龙教育与全市整体水平的差距，紧紧围绕“高中一本上线率突破10%、初中学业水平测试平均成绩达全市平均水平、小学年终抽检科目成绩合格率达80%以上”的目标，理顺教研管理体制，着力打造高效课堂，强化课堂教学研究，推动课堂教学深度变革；明确要求高中、初中毕业班教师与学生一起参加省、市组织的质量检测，小学毕业班教师与学生一起参加学业水平测试，测试结果作为年度考核和评先、评优的重要依据；支持和推动马龙一中晋级升等工作，邀请市级专家、名教师对马龙一中教育教学工作进行全面体检会诊，找准问题和短板，制定整改措施全面整改，提升教育教学质量；马龙一中、二中、衡水中学采取开办民族班、特长生班、清北班等方式，吸引优质生源留在马龙就学，为高中教育质量提升奠定基础。  

6、结合文明城市创建，抓实未成年人思想道德建设工作。教体部门紧紧围绕文明城市的创建，落实立德树人根本任务和《中小学德育工作指南》，抓实未成年人思想道德建设工作。一是在注重发挥思想政治课、各学科教学、班主任工作德育主渠道作用的同时，开展传统文化、家长学校、延安精神、法制教育和文明创建进校园活动。二是按照学生心理特点和认知程度进行思想政治教育。小学注重公民基本道德素质教育，初中注重道德、纪律、法治等教育，高中注重培养形成正确的世界观、人生观和价值观，职业学校注重引领学生树立正确的职业理想、养成良好的职业道德教育。三是全面开展以遵守则、规范良好行为习惯为主要内容的养成教育活动。四是树立榜样。评选表彰省级“优秀少先队员”1人，市级14人，省级“优秀少先队中队”1个，市级6个；评选表彰市级“新时代曲靖好少年”2人，区级“新时代马龙好少年”12人；评选表彰省级“三好生”25人、“优秀学生干部”4名、“先进班集体”2个；创建市级“文明校园”3校，区级14校。以榜样的力量，促进未成年人思想道德建设工作。

7、加强学校党建工作，打造教书育人堡垒。一是抓实学校党建工作。建立各级各类学校党组织，实现了党的组织和党的工作全覆盖。实行了党组织书记、校长一肩挑。统筹推进了中小学党建工作标准化建设，把学校党组织建成教书育人的坚强战斗堡垒，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。二是加强党风廉政建设。严格落实区教育体育党工委主要领导和学校校长切实履行党风廉政建设第一责任人责任，领导班子成员“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设，强化对教育领域重点环节和重点部位的监督，严肃执纪问责，坚决杜绝各种违纪违法行为。 三是做好规范化达标创建工作。完成了9个总支及38个下设支部和9个独立支部的规范化达标创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区教育体育局2019年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位27个。分别是：

1、曲靖市马龙区教育体育局；

2、曲靖市马龙区幼儿园；

3、曲靖市马龙区通泉第一小学；

4、曲靖市马龙区通泉第二小学；

5、曲靖市马龙区通泉中心校；

6、曲靖市马龙区旧县中心校；

7、曲靖市马龙区马鸣中心校；

8、曲靖市马龙区马过河中心校；

9、曲靖市马龙区王家庄中心校；

10、曲靖市马龙区鸡头村中心校；

11、曲靖市马龙区张安屯中心校；

12、曲靖市马龙区月望中心校；

13、曲靖市马龙区纳章中心校；

14、曲靖市马龙区大庄中心校；

15、曲靖市马龙区通泉中学；

16、曲靖市马龙区旧县中学；

17、曲靖市马龙区马鸣中学；

18、曲靖市马龙区马过河中学；

19、曲靖市马龙区王家庄中学；

20、曲靖市马龙区月望中学；

21、曲靖市马龙区纳章中学；

22、曲靖市马龙区大庄中学；

23、曲靖市马龙区第三中学；

24、曲靖市马龙区第一中学；

25、曲靖市马龙区第二中学；

26、曲靖市马龙区龙翔中学；

27、曲靖市马龙职业技术学校；

28、曲靖市马龙区教师进修学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区教育体育局2019年末实有人员编制2514人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制2497人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员2870人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局2019年度收入合计56,839.38万元。其中：财政拨款收入56,839.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4271.38万元，主要原因是教职工正常晋升工资增资以及资本性支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局2019年度支出合计57,141.55万元。其中：基本支出49,274.7万元，占总支出的86.23%；项目支出7,866.86万元，占总支出的13.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加888.26万元，主要原因是教职工正常晋升工资增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,274.7万元。与上年对比增加888.26万元，增长1.84%，主要原因是局机关及下属学校职工正常晋升工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,866.86万元。与上年对比增加5133.31万元，主要原因是2019年资本性支出增加，新增化解中小企业工程款债务项目、使用存量资金化解中小企业工程款债务项目、C级危房维修改造项目等。具体项目开支及开展工作情况：

1、2019年化解中小企业工程款债务项目支出金额1314万元，主要用于偿还各学校下欠的工程款。项目资金于2019年9月按照要求及时拨付到各学校，由各学校及时划拨到施工方，并将工程发票及银行转账回单作为资金拨付到位的依据。

2、2019年使用存量资金化解中小企业工程款债务项目支出金额692.74万元，主要用于偿还各学校下欠的工程款。项目资金于2019年11月按照要求及时拨付到各学校，由各学校及时划拨到施工方，并将工程发票及银行转账回单作为资金拨付到位的依据。

3、云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金项目支出金额1168.81万元，主要用于中小学、幼儿园存在安全隐患的C级校舍进行拆除重建、维修加固，提高综合防灾能力，进一步提高安全水平。涉及到C级危房维修加固改造的学校共计10家，均已按时按质完成工程改造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出57,124.55万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加6007.56万元，增长11.75%，主要原因是人员经费正常增长，项目支出持续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出47,873.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于教育部门基本工资、津贴补贴、日常及生均公用经费、教育部门各类补助项目，例如高中助学金、高中建档立卡生活补助、中职国家奖学金等;

2、社会保障和就业（类）支出4,770.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于离退休人员离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费;

3、卫生健康（类）支出2,006.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费;

4、城乡社区（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于支付创建文明城市工作经费;

5、农林水（类）支出23.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于支付学前贫困补助、高中助学金、高中建档立卡生活补助、中等职业学校免学费的部分资金;

6、住房保障（类）支出2,420.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.84万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的69.82%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的18.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照要求厉行节约，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.69万元，下降43.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降21.63%；公务接待费支出决算减少2.63万元，下降72.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求厉行节约，减少“三公”经费支出，节约运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占79.34%；公务接待费支出1万元，占20.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教育科学研究中心、马龙区青少年区校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及各种考试的应急保障。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马龙区教体局、马龙区教育科学研究中心、马龙区青少年校外管理活动中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区教育体育局2019年机关运行经费支出87.98万元，与上年对比减少30.97万元，下降26.04%，主要原因是2019年区级公用经费未拨付，以及贯彻落实厉行节约。机关运行经费主要用于区教体局维持正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局资产总额52306.42万元，其中：流动资产4195.50万元，固定资产47675.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程152.86万元，无形资产282.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5736.97万元，其中：固定资产减少8182.43万元，流动资产增加2259.49万元，在建工程增加152.86万元，无形资产增加33.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1195.46万元,其中：政府采购货物支出1136.83万元;政府采购工程支出58.43万元;政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额1195.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032120036001111

曲靖市马龙区教育体育局2019年决算公开表2020101311211208920201013113621898.xlsx