曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区政务服务管理局主要职责为：1.贯彻执行国家、省、市行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规。2.负责制定并完善政务服务工作各项规章制度、管理办法，并组织实施；拟定行政审批制度改革方面的政策、制度和方案，并监督实施。3.负责区直各部门划转行政许可事项的信息与咨询、审批与服务，实现审批和监管的无缝对接。负责对区直部门下放乡镇（街道）审批事项的审批业务指导。4.负责监督管理区行政审批服务中心、区公共资源交易中心和区政务服务中心工作。受理并调查处理当事人对政务服务中心窗口单位、行政审批中心和公共资源交易中心工作人员服务质量、效能等方面的投诉质疑。5.负责政务服务网上大厅、投资审批中介超市、云南省投资项目在线审批监管平台和“一部手机办事通”等政务网络平台的运行管理工作。6.负责指导乡镇（街道）为民服务中心业务。7.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。8.完成市政务服务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.集中行政许可权改革试点工作：按照中共曲靖市马龙区委办公室 曲靖市马龙区人民政府办公室印发《曲靖市马龙区关于开展相对集中行政许可权改革试点工作实施方案》的通知（马办发〔2018〕100号）要求，结合部门分工，精心组织、分类施策、全力以赴，按时完成改革试点分工工作任务。

2. 互联网+政务服务工作：结合相对集中行政许可权改革工作，进一步整合政务服务资源和数据，建成一体化政务服务平台。进一步规范并公开本区行政机关、公共企事业单位直接面向社会群众的具体办事服务事项，基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，构建线上线下融合发展的一体化政务服务体系。

3. 互联网+公共资源交易工作：继续完善公共资源交易“一网三平台”，完善电子交易、远程评标、电子监察等功能，与各行业主管部门电子政务和电子监管系统互联，实现全市公共资源交易信息共享的目的。

4. 投资审批中介超市运行管理工作：继续按照《马龙区人民政府办公室关于规范马龙区投资项目审批中介超市运行管理的通知》（马政办发〔2017〕132 号）文件要求，完善中介超市管理制度，抓好中介超市建设运行管理工作，提升中介服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

   离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分 2019年度部门决算表

   （详见附件）

   第三部门  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度收入合计580.99万元。其中：财政拨款收入580.99万元，占总收入的100%；与上年对比增加284.22万元，增长95.77%，增加的主要原因：2018年机构改革，新成立行政审批局，行政审批服务中心，2019年度转隶及调入31人，故财政预算增加。

   二、支出决算情况说明

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度支出合计580.99万元。其中：基本支出540.99万元，占总支出的93.12％；项目支出40万元，占总支出的6.88％；与上年对比增加40万元，增长100 %，增加的主要原因：2018年机构改革，新成立行政审批局，行政审批服务中心，2019年度转隶及调入31人，故财政预算增加。

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局正常运转的日常支出540.99万元。与上年对比增加284.22万元，增长95.77%, 增加的主要原因：2018年机构改革，新成立行政审批局，行政审批服务中心，2019年度转隶及调入31人，故财政预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.22％。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障曲靖市马龙区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出40.00万元。与上年对比增加40.00万元，增长100%,主要原因：2018年机构改革，新成立行政审批局，2019年度转隶及调入31人，需要配置办公设施设备。具体项目开支及开展工作情况：

   办公设施设备支出40.00万元，主要用于单位日常办公所需。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出580.99万元。占本年支出合计的100%。与上年对比增加284.22万元，增长95.77%，主要原因：2018年机构改革，新成立行政审批局，行政审批服务中心，2019年度转隶及调入31人，故财政预算增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出487.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费等日常公用支出；

   2.社会保障和就业支出（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出0.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.37万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.88万元；

   3.卫生健康支出（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于2101101行政单位医疗支出17.15万元，2101102事业单位医疗支出5.21万元；

   4.住房保障支出（类）支出27.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2210201住房公积金-住房公积金27.64万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.97万元，支出决算为7.90万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为6.47万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，超出预算的100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年机构改革，曲靖市马龙区政务服务管理局因工作需要，经区委、区政府同意，曲靖市马龙区水务局将原有公车划转1辆到曲靖市马龙区政务服务管理局，公务用车购置及运行维护费增加，故2019年“三公“经费超出年初预算。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.5万元，增长23.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年机构改革，新成立行政审批局，行政审批服务中心，2019年度转隶及调入31人，水务局划转公车1辆到政务局，故2019年“三公“经费超出年初预算。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占18.11%；公务接待费支出6.47万元，占81.89%。具体情况如下：

   1.公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务体系、行政审批及公共资源交易体系建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   2.公务接待费支出6.47万元。其中：

   国内接待费支出6.47万元，共安排国内公务接待115批次，接待人次1356人。主要用于政务服务体系、行政审批及公共资源交易体系建设相关工作发生的培训接待支出。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   曲靖市马龙区政务服务管理局2019年机关运行经费支出94.87万元，与上年对比增加43.86万元，增长80.66%,主要原因是2019年转隶及调入31人，增加了各项经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、接待费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，曲靖市马龙区政务服务管理局资产总额220.1万元，其中：流动资产1.85万元，固定资产218.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134.88万元，其中：流动资产减少6.76万元，固定资产增加141.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政务局政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53032111043001111

曲靖市马龙区政务服务管理局2019年度部门决算公开表.xls