曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市关于工业、信息化、科技工作方针政策、法律法规；提出新型工业化发展思路和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强区”战略；拟定工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业信息化和科技体制改革和管理创新。

（2）编制工业信息化和科技局区级经费预决算，会同有关部门提出工业、信息化、科技资源合理配置的政策建议；制定并组织实施工业信息化和科技行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信息化和科技融合。监测分析全区工业、中小企业和非公经济运行态势，研究全区产业转移规划和政策，组织实施工业经济运行调控措施，组织拟订并实施促进中小企业发展的政策措施；监测产业运行态势并进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内企业生产要素的组织协调保障工作。

（3）负责提出全区工业固定资产投资建议，并组织实施重大项目规划；提出全区工业固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责全区工业固定资产投资项目的协调推进工作。

（4）拟订并组织实施企业技术创新政策；推进全区创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化；负责科技成果转移转化和促进产学研结合方面有关行政管理职责，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（5）依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（6）负责全区信息产业行业管理，负责协调全区信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹全区信息化工作、信息安全和无线电综合管理工作，推进信息化和工业化相融合，协调推进电子政务和电子商务建设。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

（7）制定全区科技项目规划并组织实施。组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订促进产学研结合的有关政策措施并组织实施。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。协助拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；指导所属行业及企业的改革改制工作；指导和推进企业实施战略性改组，建立和完善现代企业制度；负责局机关及指导所属企业统计、财务及会计工作。

（8）完成曲靖市工业和信息化局、曲靖市科技局工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的工作，区工信局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四个全面”的战略部署，抓住国家“一带一路”、“长江经济带”，云南省“滇中城市经济圈一体化发展”和曲靖市麒沾马一体化发展的机遇，以转型升级为主线、以园区建设为载体、以项目实施为抓手、以政策措施为保障、以“两型三化”为核心，做大做强装备制造主导产业，做精做特轻工、建材、装备传统产业，改造提升冶金铸造等产业，力争完成目标任务。

 1.工业经济发展。2019年全区全部工业完成总产值162亿元，同比增长8%。其中：规模以上工业企业完成总产值150亿元，占全部工业产值的92.3%,同比增长9.5%，规模以上工业增加值增速6%。

2.工业固定资产投资。2019年固定资产投资目标支撑项目9个，固定资产完成投资168065万元。

3.节能降耗工作。2019年全区全社会单位GDP能耗2.496吨标准煤/万元，同比下降3.5%。

4.民营经济发展。2019年，占区域GDP比重为54.5%，比上年提升0.7个百分点；预计2020年，占区域GDP比重为55.0%，比上年提升0.5个百分点。

5.信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸,继续开展网络提速降费。

6.社会消费品零售总额。2019年完成15.25亿元，增速11%。

7.进出口总额。2019年完成1169万美元，增速12%

8.科技工作。2019年完成研究与试验发展（R＆D）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市马龙区工业信息化和科技局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是公益岗3人、购买服务5人。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度收入合计3,232.77万元。其中：财政拨款收入3,232.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加262.91万元，增长8.85%，主要原因是工业园区基础设施建设增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度支出合计3,218.36万元。其中：基本支出692.92万元，占总支出的21.53%；项目支出2,525.44万元，占总支出的78.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加252.38万元，增长8.51％，主要原因是工业园区基础设施建设增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局正常运转的日常支出692.92万元。与上年对比减少329.23万元，下降72.84%,主要原因是公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,525.44万元。与上年对比增加581.61万元，增长29.92%,主要原因是工业园区基础设施建设增加。具体项目开展及开展工作情况：

（1）农村互联网＋电子商务营运中心建设专项资金88.8万元,主要用于是马龙区邮政局营运中心建设补助资金73.8万元；纳规奖励资金15万元，城得利商贸公司纳规奖励资金5万元、爱希望农业开发公司纳规奖励资金10万元。

（2）科技研发补助及专利激励奖223.62万元，主要用于马龙中泰陶瓷有限公司等13户企业科技项目及应用技术研发补助207.9万元；企业和个人专利激励奖15.72万元。

（3）节能专项资金38万元，主要用于仁和锌厂市级节能专项资金3万元、马龙天恒公司市级节能专项资金10万元、呈钢公司能源利用市级资金25万元。

（4）左所产业园区基础设施建设1200万元，主要用于旧县产业园区基础立交桥建设、园区道路建设1200万元。

（5）区财政扶持资金304.42万元，主要用于号豪杰再生资源税收本级财政扶持资金304.42万元。

（6）骏农养殖合作社技改资金6万元，主要用于马龙骏农养殖合作社技改资金6万元。

（7）工业发展专项及纳规奖励资金634.6万元，主要用于顺天运新型墙材纳规奖励资金10万元、云能投纳规奖励资金10万元、鹏泉环保公司纳规奖励资金10万元、马龙众一公司纳规奖励资金10万元、海源科技纳规奖励资金10万元、顺盛铝模板公司纳规奖励资金10万元；红云霸道饲料公司纳规奖励资金10万元、益丰铸造公司纳规奖励资金10万元、巨龙机电公司纳规奖励资金10万元、豪杰再生资源有限公司纳规奖励资金10万元、中辉陶瓷有限公司纳规奖励资金10万元、复申工贸公司纳规奖励资金10万元、呈美斯有限公司纳规奖励资金15万元；云田公司纳规奖励资金20万元、智和环境有限公司纳规奖励资金20万元、辰元涌泉饮品公司纳规奖励资金20万元、友美饲料公司纳规奖励资金20万元；双友省级工业和信息发展专项资金240万元；鑫辉商贸公司专项资金5万元、大兴饲料公司发展资金5万元、中小企业平台建设资金9万元；呈钢省级工业和信息化发展资金60.6万元；呈钢公司技改补助资金50万元、佳誉公司技改补助资金50万元。

（8）电子商务富民兴边资金30万元，主要用于王家庄街道电子商务服务站建设补助资金10万元、纳章镇电子商务服务站建设补助资金10万元、马鸣乡电子商务服务站建设补助资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,218.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加252.38万元，增长8.51%，主要原因是工业园区基础设施建设增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出591.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。主要用于工资福利支出433.04万元、机关运行费63.97万元、遗属补助6.18万元、邮政局电商运营中心建设73.8万元，城得利商贸公司、爱希望农业开发公司稳增长奖励资金15万元；

  2.科学技术（类）支出223.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于马龙中泰陶瓷有限公司13户企业应用技术研发补助207.9万元、企业和个人专利激励奖15.72万元。

3.社会保障和就业（类）支出125.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于单位离退休生活补助77.06万元、机关事业单位养老保险42.14万元、财政对企业职工养老保险补助4.8万元、工伤生育保险1.59万元；

  4.卫生健康（类）支出24.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于机关在职人员医疗保险费24.67万元；

  5.节能环保（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于仁和锌厂市级节能专项资金3万元、马龙天恒公司市级节能专项资金10万元、呈钢公司能源利用市级资金25万元；

6.城乡社区（类）支出1,514.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.06%。主要用于旧县产业园区基础设施建设1200万元、豪杰再生资源财政扶持资金304.42万元、机关运行费10万元；

7.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于马龙骏农养殖合作社技改资金6万元；

8.资源勘探信息等（类）支出634.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于顺天运新型墙材纳规奖励资金10万元、云能投纳规奖励资金10万元、鹏泉环保公司纳规奖励资金10万元、马龙众一公司纳规奖励资金10万元、海源科技纳规奖励资金10万元、顺盛铝模板公司纳规奖励资金10万元、红云霸道饲料公司纳规奖励资金10万元、益丰铸造公司纳规奖励资金10万元、巨龙机电公司纳规奖励资金10万元、豪杰再生资源有限公司纳规奖励资金10万元、中辉陶瓷有限公司纳规奖励资金10万元、复申工贸公司纳规奖励资金10万元、呈美斯有限公司纳规奖励资金15万元、双友省级工业和信息发展专项资金240万元、云田公司纳规奖励资金20万元、智和环境有限公司纳规奖励资金20万元、辰元涌泉饮品公司纳规奖励资金20万元、友美饲料公司纳规奖励资金20万元、鑫辉商贸公司专项资金5万元、大兴饲料公司发展资金5万元、中小企业平台建设资金9万元、呈钢省级工业和信息化发展资金60.6万元、呈钢公司技改补助资金50万元、佳誉公司技改补助资金50万元；

9.商业服务业等（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于王家庄街道电子商务服务站建设补助资金10万元、纳章镇电子商务服务站建设补助资金10万元、马鸣乡电子商务服务站建设补助资金10万元；

10.住房保障（类）支出29.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职职工住房公积金29.47万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为8.6万元，完成预算的81.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为6.1万元，完成预算的81.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约和八条禁令，接待费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.26万元，下降2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降7.67%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约和八条禁令，接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占29.07%；公务接待费支出6.1万元，占70.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位日常相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.1万元。其中：

国内接待费支出6.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关招商引资、检查工作、业务往来，洽谈工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2019年机关运行经费支出73.97万元，与上年对比减少198.37万元，下降72.84%,主要原因：机构改革，人员减少，本年未拨公务费，招商洽谈数量减少、执行厉行节约和八条禁令，接待费下降。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区工业信息化和科技局资产总额1099.46万元，其中：流动资产1045.63万元，固定资产净值53.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少541.11万元，其中：流动资产减少485.9万元，固定资产减少55.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项（划拨），账面原值182.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋397平方米，账面原值5.59万元，实现资产使用收入9.5万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额136.17万元,其中：政府采购货物支出136.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位人员编制是2015年机构改革时的原单位编制,机构改革并入3个单位,编制未划入,所以一直超编。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032113030401111

马龙区工业信息化和科技局决算公开表.xls