曲靖市马龙区应急管理局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区应急管理局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区应急管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍管理，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林和草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家、省、市、区要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市马龙区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市应急管理局、区委区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1、带头抓好季度安全生产大检查

带头抓好每季度一次的安全生产大检查，把安全风险管控挺在隐患前面，加强过程管控，构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，杜绝较大及以上事故，减少一般事故。

2、着力提升危化品领域综合整治

对全区范围内的148家烟花爆竹零售企业关闭减少至69户；对全区范围内的38家危化企业中的5户企业进行标准化复评；完成5户工贸企业的安全标准化创建；完成5户工贸企业的应急预案备案；对5户规模以上危化企业进行安全应急救援演练。

3、全面完成非煤矿山企业"双重预防"机制建设任务

对全区范围内剩余的37家非煤矿山企业进行"双重预防"机制建设。

4、建立健全灾害救援机制

理顺自然灾害救济救助的工作机制，联通救济救助的上下平台，做好灾害资金的争取补助。

5、做好地震监测及震情跟踪工作

撰写《2019年云南省地震趋势研究报告》，参与全市会商；以农村为重点，精心组织开展“六进活动”及“5·12”、“11·6”专题宣传活动，创建市级防震减灾科普示范学校。   

6、做好扶贫帮扶工作

力争2019年实现扶贫联系点脱贫出列，按上级部门的要求，做好2020年的巩固工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市马龙区应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区应急管理局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区应急管理局2019年度收入合计405.9万元。其中：财政拨款收入405.9万元，占总收入的100%；与上年对比减少143万元，下降26.05%。主要原因：由于2019年度马龙的财政压力过大大，应急局的年初预算的公用经费及部分项目经费未拨付到位。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区应急管理局2019年度支出合计405.9万元。其中：基本支出403.89万元，占总支出的99.51%；项目支出2.01万元，占总支出的0.49%。与上年对比减少143万元，下降26.05%。主要原因：根据财政“三保”政策，拨付到应急管理局的总体支出被压缩。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区应急管理局正常运转的日常支出403.89万元。与上年对比减少57.34万元,下降48.86%。主要原因：上年项目支出用于公用经费支出的比例较大，今年由于机构改革导致单位人员和车辆均增加，导致基本支出占总支出的比重增大。包括基本工资、津贴补贴占等人员经费支出343.87万元占基本支出403.89万元的85.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60.02万元占基本支出403.89万元的14.86％。人均情况：人员经费支出人均12.28万元；日常公用经费人均2.14万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2.01万元。与上年对比减少92.99万元，下降97.88%,主要原因：2019年区财政根据财政政策压缩了本级的项目支出拨款，项目支出仅仅用于救助火灾受灾户救灾金和救灾物资的发放。具体项目开支及开展工作情况：

此项目为云南省地方自然灾害冬春救助生活补助专项，支出金额2.01万元，主要用于马龙区2019年冬春糟受火灾的受灾户的临时性生活救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出405.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少143万元，下降26.05%。主要原因：根据财政“三保”政策，拨付到应急管理局的总体支出被压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出29.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.94万元，财政对工伤保险基金的补助0.23万元，财政对生育保险基金的补助0.9万元；

  2.卫生健康（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政单位医疗16.61万元；

  3、住房保障（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位在职职工的住房公积金支出19.79万元；

 4.灾害防治及应急管理（类）支出339.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于行政运行294.57万元，安全监管38.09万元，地震预测预报5.16万元，地方自然灾害生活补助2.01万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.28万元，支出决算为17.14万元，完成预算的120.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.73万元，完成预算的148.47%；公务接待费支出决算为8.42万元，完成预算的100.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：单位因机构改革导致单位的人员由原来的17人增加到28人，车辆增加2辆，下属事业单位和内设机构均增加，导致接待费批次和人次增加，公务用车车辆日常工作运行维护费增长。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.39万元，增长1.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长3.99%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位因机构改革导致单位的人员增加11人，车辆增加2辆，下属事业单位和内设机构均增加，导致接待费和车辆运行维护费均有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占50.9%；公务接待费支出8.42万元，占49.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。其中：

公务用车运行维护支出8.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于曲靖市马龙区应急管理局日常的安全生产监管和应急管理工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出8.42万元。其中：

国内接待费支出8.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市马龙区应急管理局日常的安全生产监管和应急管理工作等方面产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区应急管理局2019年机关运行经费支出60.02万元，与上年对比减少57.34万元,下降48.86%。主要原因：上年项目支出用于公用经费支出的比例较大，导致基本支出占总支出的比重增大,2019年度的区本级项目支出拨款被压缩。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴占等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   1.国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，曲靖市马龙区应急管理局资产总额250.08万元，其中：流动资产58.16万元，固定资产191.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.57万元，其中：流动资产减少110.93万元，固定资产增加2.36万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.81万元。其中：政府采购货物支出12.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为12.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53032113042601111

曲靖市马龙区应急管理局2019年决算公开表2020101004355542920201109112606026.xls