曲靖市马龙区交通运输局2019年度部门决算

监督索引号53032116034801000

曲靖市马龙区交通运输局2019年度部门决算

目 录

第一部分   曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

曲靖市马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。由马龙区交通运输局本级、马龙区地方公路管理段、马龙区路政大队三个独立核算单位构成。

马龙区交通运输局本级主要职责：

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

曲靖市马龙区路政大队主要职责：维护公路路产路权不受侵占和破坏，保障公路完好畅通，发展公路事业，为公路畅通提供路政管理保障。业务范围：公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理。

曲靖市马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在区委、区政府的正确领导下，在上级交通主管部门的关心支持下，紧紧围绕建、管、养、运四位一体工作思路，以省、市交通基础设施“三年攻坚”、“五年会战”为契机，积极推进高速公路、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，通过示范点、示范路的示范引导、模范带头作用，农村公路养护管理水平稳步提升，主要工作如下：

1、高速公路项目快速推进

（1）、曲靖三宝至昆明清水高速公路改扩建征地拆迁工作稳步实施。

（2）、宣曲高速公路止点变更段及马龙联络线的扫尾工作继续完善。

（3）、沾益至寻甸高速公路马龙境内1.2公里，现征拆工作已完成，完成征地180余亩，路面工程已完工。

（4）、左所互通式立交桥收费站建设项目，预估投资1800万元，建设工期120天，到目前为止全部完工。

（5）、陆良西桥至大庄高速公路建设前期对接加快推进。

（6）、顺昌高速公路服务区建设正在开展前期工作。

2、重点项目稳步实施

投资643万元新建王干线黄坝大桥、1760万元新建格里大桥。目前，设计、招投标等前期工作已完成并开工建设。

3、农村路网结构不断优化

一是农村公路硬化工程。2019年在国家向深度贫困地区倾斜，在无政策保障资金计划安排的条件下，区交通运输局不等不靠，找准宣曲、大昌高速建设与地方道路损毁修缮结合点，千方百计争取资金支持，共争取资金1000万元，实施通泉五烈士至柳小田至老角寨、鸡头村桃园至上高坡等8条25公里农村公路的修缮工作，现完成县道煤鸡线320国道至鸡头村货运站段（柏油路）、县道马旧线马龙二中至昌隆铺段、鸡头村桃园至上高坡道路、鸡头村尚家坝至余大屯、通泉大箐至昌隆铺通村道路5条17公里修缮，完成投资680万元，正组织开展五烈士至柳小田至老角寨、土瓜冲至滇东快递物流园区、昌隆铺至林场至长坡岭3条8公里通村道路设计工作，计划投资320万元，力争年内完成。

二是省市下达我区2019年安全生命防护工程253公里，项目已全部启动，累计完成投资1200万元。

三是危桥改造5座。项目已全部启动，

4、公路管养水平不断提高

2019年实施县道马-旧线，全长27.551公里，乡道23条计111.933公里的大修工程；完成马旧线路面标线、水沟清理及行道树种植工作，乡道23条已完成行道树种植工作。经常性养护考核指标均超过要求指标，并且在综合考核中获得全市第二的好成绩。推进“四好农村路”建设，积极作为，主动争创，顺利通过省级、市级“四好农村路”示范县考核评审。做好美丽公路计划安排，初步建成以“山系”为主体，路系、水系为脉络，覆盖城乡的生态体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.马龙区交通运输局本级；

2.马龙区地方公路管理段；

3.马龙区路政大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区交通运输局2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有42人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局2019年度收入合计4,760.99万元。其中：财政拨款收入3,753.34万元，占总收入的78.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,007.65万元，占总收入的21.16%。

与上年对比增加2773.5万元，增长139.55%，主要原因：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加，特别是中央车购税用于农村公路建设支出增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,772.31万元。其中：基本支出1,088.23万元，占总支出的22.8%；项目支出3,684.08万元，占总支出的77.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比增加2784.82万元，增长140.12%，主要原因：本年代列了马龙区运政所的罚没收入返还款用于办公等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,088.23万元，与上年对比增加177.16万元，增长19.44 %,主要原因：本年代列了马龙区运政所的罚没收入返还款用于办公等支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,684.08万元。与上年对比增加2607.66 万元, 主要原因：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加，特别是中央车购税用于农村公路建设支出增加幅度较大，同时全口径报送增加了省、市专款直拨支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、马龙区交通运输局本级项目支出3059.52万元

①曲财建〔2019〕4号2019年农村公路生命安全防护工程500万元，主要用于农村公路生命安全防护；

②云路计[2016]660号2016年国防交通中央投资补助410.72万元，主要用于国防公路建设；

③曲交财〔2019〕4号公路建设征地拆迁补助30万元，主要用于公路建设征地拆迁；

④曲财建〔2018〕194号2019年老年人乘坐公交车城市公交补助32.3万元，主要用于对公交企业的运营补助；

⑤马财预〔2019〕199号2019年创文工作经费14万元，主要用于本单位的创文工作；

⑥曲交财〔2016〕14号行政村硬化工程201.5万元，主要用于农村公路硬化工程的建设；

⑦曲财建〔2018〕164号2019年车辆购置税收入补助1871万元，主要用于农村公路硬化工程建设。

2、马龙区地方公路管理段项目支出624.56万元

①马财建〔2019〕14号区级农村公路养护补助资金180万元，主要用于农村公路的养护；

②马交财〔2019〕7号地方公路管理段段房维修补助资金10万元，主要用于段房维修改造；

③马交财〔2019〕5号地方公路管理段煤机厂岔口至呈钢公路养护款20万元，主要用于煤机厂岔口至呈钢公路养护；

④马交财〔2019〕6号马龙区公路段创建全国文明城市改造补助4.6万元，主要用于本单位的创文工作；

⑤曲公发〔2019〕12号四好农村公路市级示范县以奖代补资金100万元，主要用于“四好”农村公路的建设；

⑥曲财建〔2019〕135号2019年度省补农村公路养护资金62.53万元，主要用于农村公路养护；

⑦曲公发〔2019〕5号2018年农村公路养护管理工作考核以奖代补资金28.16万元，主要用于农村公路养护；

⑧曲公发〔2019〕4号2018年农村公路养护管理文明示范路补助82.76万元，主要用于农村公路养护；

⑨马交路复〔2019〕1号创建全国文明城市工作资金补助15万元，主要用于本单位的创文工作；

⑩马交财〔2019〕135号2018年县补农村公路养护资金121.5万元，主要用于农村公路养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,753.34万元,占本年支出合计的78.65%。与上年对比增加2773.5万元，增长139.55%，主要原因：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加，特别是中央车购税用于农村公路建设支出增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出107.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出；

2.卫生健康（类）支出31.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于行政、事业医疗保险支出；

3.城乡社区（类）支出324.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，主要用于创文工作经费、马张公路建设项目资金支出及运政所罚没收入返还支出；

4.交通运输（类）支出3,252.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等668.8万元，农村公路养护680万元，中央车购税补助1871万元，成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴32.3万元；

5.住房保障（类）支出37.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于财政对职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的25.33%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，预算资金没有拨付到位，无资金支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少 2.32万元，下降66.47 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降66.37%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是统计口径变动减少，“三公”经费表只提取了财政拨款的支出数，没有按全口径提取。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占96.76%；公务接待费支出0.04万元，占3.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马龙区农村公路建设及公路运输、养护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区交通运输局2019年机关运行经费支出214.92万元，与上年对比减少696.15万元,主要原因：上年数据包含人员经费的支出，今年扣除人员经费支出填列，真实反映了机关运行支出情况，造成比上年减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区交通运输局资产总额2274.6万元，其中：流动资产1926.96万元，非流动资产346.24万元（非流动资产其中：固定资产795.31万元，累计折旧449.07万元，资产净值346.24万元，其中：房屋构筑物259.28万元、汽车11.20万元、其他固定资产75.76万元）。对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产3.92万元，累计摊销2.5万元，无形资产1.42万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184.27万元，其中：固定资产减少20.42万元（固定资产原值增加20.83万元，固定资产累计折旧增加41.24万元）。无形资产减少0.42万元。化解债务及支付专项资金导致资产总额减少163.43万元。减少原因：一是本年计提了折旧及摊销；二是化解了部分债务；三是加大了专项资金的支付力度，流动资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词解释。

曲靖市马龙区交通运输局

二0二0年十月十日

监督索引号53032116034801111

曲靖市马龙区交通运输局2019年决算公开表20201013100343795.xls