曲靖市马龙区发展和改革局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区发展和改革局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

     拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓实经济监测预警，充分发挥参谋助手作用。一是编制了《曲靖市马龙区2018年国民经济和社会发展执行情况及2019年国民经济和社会发展计划》，确定我区2019年主要发展指标。二是认真落实经济运行分析联席会议制度，按期组织区直机关部门分析研究全区经济运行情况，为区委、区政府决策提供依据，2019年，全区地区生产总值（GDP）预计完成78亿元，同比增11%；规模以上固定资产投资预计完成89亿元，同比增19%；规模以上工业增加值预计完成29亿元，同比增18%；社会消费品零售总额预计完成15.93亿元，同比增长13%；一般公共预算收入预计完成6.07亿元，同比增8%。

2、抓项目促投资，筑牢经济发展支撑。一是梳理提出《曲靖市马龙区2019年规划编制及重大项目前期工作经费安排建议方案》，并报请区委区政府研究确定，滚动支持保障18个重点项目开展前期工作。二是抓实重点项目推进和项目谋划储备。按照抓住重点攻克难点统筹推进的工作思路，全力推动 9个省“四个一百”、 37个市“六个一百”、99个区级重点项目，为全区投资稳定增长、经济社会持续发展打牢项目基础。牵头开展2019-2020年谋划储备重点项目工作，上报市级储备项目603个、总投资4266亿元。三是抓项目集中开工。以全市重点项目集中开工为抓手，建立重点项目观摩制度，每月按时组织重点项目参加市级重点项目集中开工仪式，1-12月，组织集中开工项目25个，总投资60.06亿元。积极参与筹备在马龙召开的全市8月重点项目现场观摩会，观摩项目8个，新开工项目3个、总投资50.55亿元。四是抓项目资金争取。认真研究国家产业政策、投资导向，结合我区实际，积极向上争取项目资金。2019年全年通过发改口争取到中央预算内资金项目6个、额度6291万元。争取到2019年第一批市级项目前期工作经费118万元。五是谋划包装地方专项债券储备项目111个，总投资830.57亿元；进入国家专债项目库11个项目，总投资 33.59 亿元，申报专债11.13 亿元。六是强化项目动态管理。依托曲靖市投资项目信息化管理平台，将马龙区2019-2020年谋划储备的603个项目、地方债券储备的111个项目、统计数据库中的71个在库项目全部录入平台，平台数据按月调度。

3、全力投入，有力推进马龙区建设工作。一是组织完成马龙区“美丽县城”建设摸底调研及实施方案、可行性研究报告编制工作。计划实施的总投资44.55亿元的65个项目，已完成投资18.3亿元，完成年度计划目标25.4亿元的72%。二是组织上报健康颐养运动小镇作为特色小镇申请创建补助，打造以健康服务为核心功能，并集综合配套、休闲体验、温泉度假等多功能为一体的特色小镇。三是编制了《贯彻<牛栏江滇池补水工程调水水源区(曲靖区域马龙境内)水环境保护实施规划（2012-2030年）>方案》，建立了2019年加快麒沾马一体化产业发展重大项目工作台账，完成了马龙区智慧城市评价，“云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案重点攻坚任务完成情况考评”单位任务，参与市“双创”活动。四是大力推进能源、物流网建设。加快推进农村电网改造、天然气管网、红桥工业片区加气站建设，推进马龙分输站至红桥工业片区次高压管网工程项目开展。推进鸡头村战略装车点改扩建和物流园建设等工作。五是组织开展钢铁行业杜绝“地条钢”生产、流通和使用环节的监督检查。加强对中石化、中石油输油气管道马龙段等的安全监管工作。六是完成《马龙区乡村振兴战略规划（2019-2022年）》初稿。

4、谋实事促发展，确实保障民生民利。一是健全完善价格监测分析预测预警机制，提高应急监测能力。共受理各类价格认定委托案件197件，标的金额4039.47万元；清理规范转供电主体数7户，涉及终端用户86户，主体清理进度100%，终端用户清理进度100%，清退电费金额5455.00元；圆满完成行政事业性收费年度报告审核任务，全区共有行政事业性收费单位24个（不含医疗单位），涉及收费项目16项，收费总额为10314.23万元，审核合格率为100%；二是积极推动“粮安工程”，确保粮油安全。全年购入粮食450万公斤，粮油销售406万公斤。对全区粮食购销企业10个粮食经营网点的政策性粮食库存数量和质量进行全面自查、抽查、复查及整改，整改完成2019年县级储备粮粳稻153.2万公斤的轮换销售和收储工作。三是办实人大代表建议、政协委员提案。全年共承办人大代表建议2件，政协委员提案6件。办复率、满意率均达到100%。四是加强中央预算内资金项目监管。对使用中央预算内、国债、省预算内资金的重点项目，加大管理力度，完成了“十二五”以来从发改争取项目使用中央预算内资金项目清理，共涉及项目99个、中央预算内资金5.56亿元。

5、多措并举，坚决打好“脱贫攻坚战”

一是全力做好易地扶贫搬迁推进工作。积极做好5个乡镇（街道）5个安置点203户784人建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁工作及整改工作。进一步精准搬迁对象，完善国办系统易地扶贫搬迁子系统、国家易地扶贫搬迁大巡查系统和省易地扶贫搬迁系统，做到3个系统闭合。尽最大努力清理易地搬迁工作中存在的问题，从前期准备工作、项目建设工作、竣工验收工作、后续产业发展4个阶段，对标到点排查处问题，梳理出问题清单，及时向区委区政府汇报，通过区委区政府将问题清单压实部门及领导责任，逐一得到整改落实。前期工作按照要求完成，5个安置点安置房和各项基础设施以及公共服务配套设施已经全部建设完成，达到搬迁入住需求，竣工率达100%，并全部搬迁入住，入住率达100%；已全部通过县、乡验收，验收率达100%。全力加大拆旧复垦工作力度，把旧房拆除与搬迁入住、保障群众正常生产生活等工作结合起来，统筹协调推进。截至目前，全区5安置点203户搬迁户旧房已经全部拆除并复垦复绿。二是扎实做好我局联系点大庄乡大庄社区的脱贫攻坚和挂包帮工作。安排1名副局长和1名年轻干部到联系村驻村开展工作。并将全局27名干部职工共同挂钩联系点的帮扶工作，全力做好贫困对象动态管理和贫困对象考核退出工作。由原来的222户730人精准识别锁定为215户721人。筹集8万元资金扶持挂钩联系点大庄居委会用于脱贫攻坚，加大产业扶贫工作力度，今年温氏生猪养殖出栏一栏，实现利润36万元，贫困群众提高了收入。积极谋划包装扶贫项目，和社区一道流转土地46亩，借助佳沃集团种植蓝莓，没有产生利润前按照8%保底分红，实现利润后按照利润分红，有效助推了脱贫攻坚。2019年，有115户372人达到“两不愁三保障”脱贫标准，计划年内脱贫，贫困村达到出列标准申请出列。

6、抓实“放管服”，不断提升工作效率。一是牵头梳理全区“最多跑一次”公共服务事项，我区首批“最多跑一次”公共服务事项目录清理共涉及47个部门，共有公共服务事项479项，能“最多跑一次”公共服务事项为247项，实现“最多跑一次”事项比例达到各级各部门政务服务事项的52%以上。做到让服务对象“少问一次、少等一会、少跑一趟”，全年共为各类企业和项目业主办理项目审批66项、备案121项。二是切实加强监管，扎实开展节假日市场价格巡查、监测分析工作，密切关注粮油肉蛋菜等重要商品市场供求和价格变化，全年共上报《曲靖市粮油副食品及燃料价格监测周报表》50期，《云南省重要商品价格监测》月报表12期，《建材价格专项监测表》6期，《猪肉价格监测日报表》130期，《云南省重要农产品价格监测报表》3期。

7、全面完成事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。一是全区企事业单位公务用车制度改革共有参改部门213个，参改人员4090人，参改车辆252辆，保留车辆234辆，取消车辆18辆。没有享受车补人员。其中事业单位参改人数3952人，参改车辆219辆，保留车辆203辆，取消车辆16辆；国有企业参改人数138人，参改部门9个，涉及参改车辆33辆，保留31辆，取消车辆2辆。二是全面完成全区事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。对各参改部门的车改方案进行审批，积极筹备对车辆及司勤人员的处置和安置。进一步完善后续配套政策和对取消车辆的处置，完成保留车辆标识化工作。

8、抓好创建文明城市工作。一是坚持把创建文明城市作为全局中心工作之一，扎实开展创建文明城市工作。二是积极开展志愿服务活动，将志愿服务活动列为常态化工作。三是对包保责任小区(原计委小区、粮食局小区)环境对标对表进行整治。先后投入40余万元对包保责任小区环境进行再次改造，规范制作小区内公益广告、硬化院内路面，规范停车位，楼道、院内花台进行美化、绿化，公共卫生间优化升级。

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
   纳入曲靖市马龙区发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   曲靖市马龙区发展和改革局2019年末编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人）；实有人员27人（含行政工勤编制3人）。其他人员6人，主要是社会购买人员3人、遗属3人。
   离退休人员2人。其中：离休2人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区发展和改革局2019年度收入合计1,697.22万元。其中：财政拨款收入1,663.19万元，占总收入的98%；其他收入34.02万元，占总收入的2%。与上年对比减少92.40万元，主要原因是对企业的补助减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区发展和改革局2019年度支出合计1,694.52万元。其中：基本支出843.52万元，占总支出的49.78%；项目支出851万元，占总支出的50.22%；与上年对比减少95.10万元，下降5%，主要原因是本年度粮库修缮经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区发展和改革局正常运转的日常支出843.52万元。与上年对比增加121.90万元，增长17%，主要原因是全区项目增加的同时前期工作费增加。包括基本工资103.27万元、津贴补贴293.70万元等人员经费支出占基本支出的68.64%；办公费28.03万元、印刷费0.26、委托业务费49万元等日常公用经费占基本支出的31.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出851万元。与上年对比减少217万元，下降20%，主要原因是本年度粮库建设经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

粮食物资储备支出851万元：1、粮食风险基金120万元，主要用于储备粮挂账利息补贴和储备粮收购价差补贴；2、粮食仓库和物流项目第二批中央基础投资700万元，主要用于粮库建设；3、优质粮食工程补助23万元，主要用于购买粮食检验化验设备；粮库修缮经费8万元，主要用于粮库修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,660.5万元,占本年支出合计的97.99%。与上年对比减少129.12万元下降7%，主要原因是粮库建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出506.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.5%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费等人员经费支出和办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用支出；

  2.社会保障和就业（类）支出93.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于离休人员工资20.65万元、基本养老保险缴费35.85万元、退休人员生活补助34万元、职工死亡抚恤1.36万元、工伤保险缴费1.5万元等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  3.卫生健康（类）支出20.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于行政单位医疗缴费；

  4.住房保障（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于职工住房公积金；

  5.粮油物资储备（类）支出1,014.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.12%。主要用于①粮食风险基金120万元、储备粮挂账利息补贴和储备粮收购价差补贴；②粮食仓库和物流项目第二批中央基础投资700万元，主要用于粮库建设；③优质粮食工程补助23万元，主要用于购买粮食检验化验设备；④粮库修缮经费8万元，主要用于粮库修缮；⑤粮食统计2万元；⑥粮食业务活动3万元；⑦储备粮补贴136万元；⑧人员津贴补贴22.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.52万元，支出决算为4.74万元，完成预算的38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费和接待费部分支出由设立在我局的曲靖市马龙区铁路建设工作协调领导小组办公室承担。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.52万元，下降61.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，下降93.56%；公务接待费支出决算减少2.87万元，下降39.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费和接待费部分支出由设立在我局的曲靖市马龙区铁路建设工作协调领导小组办公室承担。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占6.76%；公务接待费支出4.42万元，占93.24%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元，共安排国内公务接待56批次，接待人次442人。主要用于上级部门检查、现场观摩会议召开、重点项目开工等公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区发展和改革局2019年机关运行经费支出252.3万元，与上年对比增加195.62万元，增长345%，主要原因是马龙区粮食局并入，经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区发展和改革局资产总额297.71万元，其中：流动资产238.74万元，固定资产57.69万元，无形资产1.28万元。与上年相比，本年资产总额减少4.22万元。其中：流动资产减少35.41万元（是因为上级拨款减少），固定资产增加31.26万元，无形资产减少0.07万元（是因为马龙区粮食局资产并入和政府采购办公设备、办公家具）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额39.20万元，其中：政府采购货物支出39.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我局无专用名词解释。

监督索引号53032116030301111

曲靖市马龙区发改局2019年度部门决算公开表.xls