曲靖市马龙区政协2019年预算公开

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政协曲靖市马龙区委员会2019年预算公开

目录

第一部分政协曲靖市马龙区委员会2019年部门预算编制

第二部分政协曲靖市马龙区委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

政协曲靖市马龙区委员会2019年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《政协章程》的规定，县政协的主要职能职责主要

是政治协商，民主监督，参政议政。对全县在社会主义物质文明、精神文明建设、民主法制建设、改革开放和人民民主生活中的重要政策和重要部署；“一府两院”工作报告、县财政预决算报告、经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项进行协商。对国家法律法规的实施情况；县委、县政府重要政策的贯彻落实情况；全县国民经济和社会发展计划和财政预算执行情况进行监督。对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查、视察和研究，向党政领导机关提出意见和建议，为全县改革开放和社会经济发展建言献策，广泛参与政治、经济、文化、和社会活动等。

（二）机构设置情况

政协马龙县委员会属县级全额拨款行政单位，下设办公室、研究室、提案和经济委员会、联络学习和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会、文史和教科文卫体委员会核算，财务实行办公室统一核算。研究室为2017年新增设内部机构，根据马编【2016】15号文件， 2018年末有编制23名，其中：行政编制15名，工勤编制8名，在职实有人数27人，其中公务员25人，机关工人2人，退休人员26人，领取遗属生活补助2人。2018年内办理退休3人。实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2018，政协曲靖市马龙区委员会紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以促进加快转变经济发展方式为履职主线，坚持以推动科学发展为履职主题，紧扣我区经济社会发展战略的实施，精心选择全区发展规划中具有全局性、综合性和前瞻性的重大问题，认真开展全委会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商；深入开展调研视察、民主评议、督查等工作，为区委政府科学决策和民主决策提供依据。一、坚持“三个”强化，全面提高履职能力。坚持强化理论学习，把好履职尽责的主攻方向；坚持强化党的建设，努力营造团结干事的氛围；坚持强化教育培训，不断增强履职本领。二、围绕“三个着力”，确实履行政协职能。着力服务发展大局，深入开展民主协商；着力践行履职为民宗旨，有效实施民主监督；着力服务年度重点工作，精心组织调研视察。三、致力“五个有为”，不断提升工作形象。致力在参与重点工作上有为，服务发展取得实效；致力于在协商调研成果转化上有为，协同推进更加有力；致力在扩大联谊上有为，对外联系更加紧密；致力在改善民生关切上有为，脱贫攻坚助推行动顺利开展；致力在对外宣传拓展上有为，工作亮点得到展示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，事业编制8人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养174人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 743.71万元，其中：一般公共预算财政拨款743.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 743.71万元，其中:本年收入743.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.71万元（本级财力743.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 743.71万元。财政拨款安排支出 743.71万元，其中，基本支出655.71万元，项目支出88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201行政运行606.80万元，在职人员工资、津贴、奖金和社会保险缴费

2010204政协会议38万元

2010206参政议政48万元

2010299其他政协事务支出2万元

2080501归口管理的行政单位离退休37.44万元生活补助。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.55万元

2082703财政对生育保险基金的补助1.36万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本支出655.71万元，其中：工资福利支出568.41万元，基本工资568.41万元，津贴补贴183.90万元，奖金10.33万元，绩效工资64.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.71万元，职业年金缴费22.68万元，职工基本医疗保险缴费27.32万元，公务员医疗补助缴费9.56万元，住房公积金32.79万元；商品和服务支出135.55万元，办公费6.75万元，工会经费5.46万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用27.84万元。对个人和家庭的补助39.75万元。    

 项目支出88万元,其中：办公费28.75万元，维修（护）费5万元，会议费38万元，培训费10万元，公务接待费13万元，

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目计算机、笔记本电脑、打印费、机编印《马龙政协》、编印文史资料、参加市、县运动会服装、运动会器材、办公桌椅、照相机采购项目10个，采购预算资金68.90万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：“三公” 经费预算了公务接待费，考虑去年较低，今年会议较多，增加1万元。公务用车运行维护按每车2.5万元预算，与往年保持不变。

（二）工资福利支出较上年的600.89万元减少至568.41万元，主要是人员减少3人，2018年调整工资标准。退休人员生活补助由去年的34.92万元增至39.75万元，主要是增加退休人员，增加遗属生活补助标准。

（三）2010204政协会议由上年的42万元减少至38万元；

2010205委员视察由上年的8万元减少至0万元；

2010206参政议政上年的52万元减少至48万元；

主要是财政调减了2019年预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

2010201行政运行财政预算的一个经费科目，核算工资福利、社会保险等人员经费及公务费，公务用车运行维护费。

2010204政协会议财政预算的一个经费科目，核算会议经费。2010205委员视察财政预算的一个经费科目，核算政协委员活动经费。

2010206参政议政财政预算的一个经费科目，核算政协工作经费、业务费。

（二）机关运行经费安排

政协马龙县委员会全年共安排机关运行经费7.50万元，比上年的6.75万元减少0.75万元，减少10℅，减少原因是2018年退休3人，按照人均2500的经费安排，减少0.75万元。

（三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，政协曲靖市马龙区委员会共有账面资产134.71万元，其中：流动资产67.95万元（主要为应付未付的专项经费，2018年已经支出票据，12月末财政拨入经费，未来得及支出），固定资产66.77万元。

（四）本部门预算绩效情况

   1. 政协会议预算38万元,项目目标：召开区政协十届一次全会，审议政府工作报告、财政预决算报告、国民经济社会发展报告，协商好政府有关工作，提出意见和建议；召开专题协商会议6次，对政府工作进行专题协商；通过政治协商、民主监督、参政议政，为经济社会稳定发展献计出力。提出意见建议，350条提案120件，成果转化率80℅，完成年初制定的各项目标任务。

2.参政议政预算48万元,项目目标：组织区政协委员进行就有关课题进行调研视察，就政府部门工作提出意见和建议。组织开展重点调研10项，重点视察10项；对政府部门有关工作提出建议，强化政协民主监督，提出意见建议300条，为政府有关政策、决策提供参考，成果转化率80℅。

3. 其他政协事务支出预算2万元, 项目目标： 组织开展好革命老区建设促进会、老年书画协会的工作，组织革命老区建设调研3项，组织老书协活动3场，提出意见建议50条。 

监督索引号53032111013100111

部门预算公开情况表120190220041220807.xlsx