曲靖市马龙区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

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曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

   目录

第一部分曲靖市马龙区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市马龙区住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空及城市管理综合行政执法的有关法律、法规和政策；研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业、建筑市场管理及相关发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。                                                                                                                     

2、负责全县城市、村镇建设，统筹协调重点镇、重点村的报批；指导全县城市地下空间的开发利用。                              

3、负责贯彻工程建设标准定额工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；综合管理和指导全县建设工程造价咨询机构及执（业）人员的资质资格；负责建设工程初步设计概算、承包合同价、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。                 

 4、负责综合管理和指导全县建筑活动（建筑市场）；管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作；负责建筑业安全监督管理。                                                                                     

5、负责全县城市和村镇建设管理；负责全县风景名胜区的资源、列级、审查报批和建设管理。                                         

6、负责全县住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；主管全县房屋产权产籍工作；组织保障性住房建设；承担住房制度改革工作。                                                                                                                           

7、负责拟定建设科技发展规划，组织推广应用新材料、新工艺、新技术；管理建设行业的对外经济技术合作。                           

8、负责全县各类房屋建设及其附属设施、市政工程的抗震设防管理；参与震灾经济损失评估，指导和组织震后恢复重建工作。                                                                                 

9、负责全县城市建设档案管理工作。                                                                                            

10、负责承担城市管理综合行政执法职责。                                                                                      

11、负责承担县人民政府防空办公室职责和县国防动员委员会的有关工作。                                                         

12、负责建设科技人才队伍建设、专业技术职务、职业资格管理工作；制定全县建设系统人才培训规划并指导实施；指导建设系统廉政建设和精神文明建设、思想政治工作。                                                                                      

13、负责局机关及直属单位党、团、工会、妇女儿童工作；负责局机关及直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。               

14、承办县人民政府交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                          行政审批事项：建筑工程施工许可证核发、房屋建筑工程与市政工程初步设计审批、商品房预售许可、燃气经营许可、燃气经营者改动市政燃气设施审批、拆除人民防空工程审批、防空地下室竣工验收许可、人民防空通信、警报设施拆除许可审批。

1. 机构设置情况

     根据上述职责，马龙县住房和城乡建设局设10个内设机构（正股级）：办公室、城建科、建管科、公用事业管理科、村建科、质量安全科、房管科、法规科、综合执法管理科人防科。

   （三）重点工作概述

   2018年，区委、区政府确定了包括道路、公园、社会事业、房地产等38个城市重点建设项目，计划总投资78.76亿元,年内计划完成投资20.19亿元以上。其中城市基础建设项目22个，计划投资34.89亿元；房地产项目4个，计划投资7.2亿元；其他项目12个，计划投资36.67亿元。目前，38个项目中已开工项目14个(城市小游园建设、规范县城牛羊屠宰、烧烤点规范整治、美食文化街改造提升工程、城市公厕新建及改造工程建设、姚家园森林公园、靖市马龙区人民医院住院综合楼建设项目、马龙一中普通高中建设攻坚计划项目、金叶路道路建设工程、同起路建设、麒马大道建设项目、龙湖片区基础建设项目、马龙水景生态.水岸佳园建设、世纪新景盛水湾项目)，已完工项目4个(马龙区城交通信号灯标识、标牌项目、沈家山森林公园一期改造项目、马龙康华骨科医院、龙溪农贸市场)，已完成投资9.78亿元（含征拆费20700万元）。

   3、创文工作

   按照职责分工，城市基础设施与城乡环境综合整治专项工作组在区住建局，抽调4人专门负责处理创文日常工作，先后制定下发了《曲靖市马龙区创建全国文明城市基础设施与城乡环境综合整治工作组实施方案》、《曲靖市马龙区创建全国文明城市基础设施与城乡环境综合整治工作组2018年实地测评工作任务明细分解方案》等创文专项组相关文件、明确了工作目标、内容及要求，将各项目标任务及时分解到各成员单位，及时召开了动员会、任务交办会、每周召开专项组创文工作例会、上报阶段性材料，走访了包保社区，并安排专人负责定期走访联系，及时对接包保任务的落实和各项工作的有序开展。

   一是认真贯彻落实市、区创文工作要求，组织职工开展好“清洁家园·文明出行”志愿者服务活动，并抓好包保责任区清洁卫生、包保社区创文工作，与社区共同研究创文工作，研究解决盛家田坡头脏、乱、差治理办法。二是严格按照测评要求，完成单位包保的59个小区、城市主次干道公益广告、城区建筑围挡社会主义核心价值观公益广告、公园、广场的公益广告制作安装；三是抓好8座志愿者服务站建设，完成城市道路修复工作；四是完成公交车站台公益广告氛围营造工作，公交车语音播报系统已全部安装完毕，并开始运行；五是新建5个公厕，已完工1个，正在建设4个，迎宾广场1个，龙溪路鲶鱼湾1个，滨河北路（净水湾小区旁）1个，沈家山南路1个正在建设。

   4、城乡人居环境提升工作

   一是全面完善管理机制，建立健全“两项制度”、“两支队伍”。全区10个乡镇（街道）“两项制度”、“两只队伍”建设全覆盖，全区整合组建综合执法队伍10只165人，集镇保洁队伍10只100余人;二是持续推动治脏治乱治违专项整治。在城市，以创建全国文明城市为统领，抓好国家卫生城市、国家园林城市复查工作，积极争创国家平安城市、省级森林城市。着力实施交通畅通、绿化、亮化、美化净化、市容市貌整治四大工程。在乡镇集镇，围绕集镇建设特色化、打造多元特色小镇的思路，深入开展治脏治乱治违专项整治，截至目前，共开展市容环境卫生综合整治40余次，规范占道经营530余件，整治乱摆乱放950余件、乱搭乱建400件、乱写乱画600余件、乱泼乱倒2000余件。在村庄，持续规范村庄“三堆”，全面推行村庄保洁、垃圾收费、垃圾清运等制度，以制度促管理，确保村庄干净整洁；持续开展清洁农村水源、田源、家园行动；抓实村庄规划工作，现已全面完成50个村的规划编制工作。在公路路域周边和河道沿岸，全面开展“河长清河行动”，共投入9724人（次），机械及车辆447台次，清理河道190公里、垃圾684吨，恢复河道两岸生态28090平方米，清理沟渠300余公里，清除白色垃圾160余吨，清理区乡道路路边杂草370余公里；着力开展提质增绿，全面提升绿化美化质量。结合“森林马龙”建设，深入开展增绿补绿，强化绿化管养，重点对房前屋后、沿路、沿河、沿街，见缝插绿添彩，提高村镇绿化美化水平，全面提升生产、生活、生态环境质量。建成区绿地率达33.77℅，绿化覆盖率达38.52℅，村庄绿化率达到30℅以上；三是严格管控“两违”增量。年初由市国土资源局马龙分局招聘20人充实执法监察大队，组建了“两违”管控巡查执法队伍，建立健全了“日巡查、日通报、零增量”制度，有效地遏制了违法用地和违规建设行为的发生。同时，按照属地管理的原则，各乡镇（街道）严格按照标准对摸底调查处的违法违规建筑进行分类处理。

   5、保障房建设及棚户区改造工作

    一是完成2017年底受理的127户公租房、5户租赁补贴新增申请户的核查工作，并审核发放2018年1-9月份廉租住房租赁补贴64户，146人，发放金额141960元；二是完成了2017年腾退公租房的配租工作，通过申请，审核，符合条件的有121户，房源有55套，实际配租的有55户，轮候的有66户。三是完成2018年1月份到期的9户廉租房续租住户及9月份到期的160户公租房续租住户的核查工作；四是督促检查以前年度保障性住房及城市棚户区改造项目开工、竣工、建设管理等情况，协助建设单位办理保障性住房建设的各种手续，督促已竣工验收的保障性住房组织入住审核。截至目前，2015年至2016年城市棚户区改造项目建设累计完成投资69276万元，其中1至10月共完成投资12950万元。

   6、建筑行业质量安全生产工作

   2018年截至10月底，全区累计受监工程总数为53项，面积49.26万平方米，其中新开工43项，面积43.48万平方米。竣工验收备案30项，面积21.16万平方米。限期整改质量问题160多项，督促整改一般质量问题2200余项，签署工程质量终身责任承诺书43份，受理工程质量投诉2起，已处理完毕2起，项目经理扣分1人。目前全区工程质量始终处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制，未发生过一起重大质量事故。截至目前，全区共受理安全监督项目 37 项，安全受监率 100% ，其中房屋建筑工程 29 个，建筑面积13.15万平方米，市政及其他工程项目 8个，工程造价共计 10.96万元。

   7、农村危房改造工作

   一是抓好农村危房改造。2018年在市级下达任务后，及时安排布置各乡（镇、街道）再次核实2018年需实施农村危房改造的4类重点对象，经各乡（镇、街道）反复5次摸排、核实， 2018年马龙区4类重点对象危房改造2090户并已下达乡（镇、街道）实施。根据《曲靖市财政局 曲靖市住房和城乡建设局关于提前下达2018年4类重点对象农村危房改造计划任务及补助资金的通知》精神，已对任务及资金进行下达。截至10月底加固改造已竣工1030户，拆除重建竣工654户，预计11月底全部完成。二是抓好非4类重点危房排查工作。

   根据《曲靖市住房和城乡建设局转发云南省住房和城乡建设厅关于迅速开展非4类重点对象农村危房存量核查的紧急通知》，区住建局组织辖区各乡镇在2018年3月30日上报的非4类其他农户信息采集表基础上，根据下发的《非4类重点对象危房电子信息采集表》进一步完善农户信息，上报省非4类危房存量7279户。2018年6月11日，按照区委、区人民政府安排，再次对上报数据进行核查，并对（1.已建有安全住房，危房未拆除的；2.为国家公职人员或直系亲属为国家公职人员的；3.老人和子女没有分户，老人居住危房，子女有安全住房的；4.拥有私家轿车或运营汽车的；5.在城镇拥有自建房或购买商品房的、经营用房的；6.在工商部门注册登记公司、企业并实际开展经营活动的；7.房屋是危房，但长期在外务工，且有经济能力建房的。）7种情形的进行了标注。6月30日各乡镇上报非四类对象危房信息8018户，剔除7类情况后，居住在危房中的非4类对象为3767户，其中C级3232户，D级535户。2018年7月10日至8月2日，根据区委、区人民政府工作安排，区农危改领导小组办公室组织区住建、扶贫、民政、残联等部门组成5个工作组对6月30日乡镇上报剔除7种类型的3767户非4类对象信息进行复核、认定，通过逐户复核，信息符合2872户，信息不符895户。对信息符合的2872户农户进行住房危险性等级认定，认定C级2404户，D级468户；三是抓好农村危房鉴定工作。区住建局联系第三方房屋安全鉴定机构对全区已脱贫建档立卡贫困户1980户，预脱贫1043户，共计3023户开展房屋安全鉴定，如发现已脱贫建档立卡贫困户住房达不到安全要求将立即组织整改。

   8、建筑业管理及招投标工作

   2018年全区建筑施工企业达11家（其中贰级5家，叁级2家，砼2家，钢结构资质1家、电力施工资质1家，装饰装修1家）。全区共76个工程办理报建手续，审核发放施工许可证37本，完成房屋建筑和市政基础设施招投标项目154个。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制38人，其中：行政编制 14人，事业编制24人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入2514.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2514.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 2514.63万元，其中:本年收入2514.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2514.63万元（本级财力2514.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 2514.63万元。财政拨款安排支出 2514.63万元，其中，基本支出905.63万元，项目支出1609万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1、2080501归口管理的行政单位离退休4.32万元，主要用于支付退休人员生活补助。

   2、2082702财政对工伤保险的支出0.91万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

   3、2082703财政对生育保险的支出2.28万元，主要用于缴纳职工生育保险；

   4、2101103公务员医疗补助15.98万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

   5、2120101城乡社区管理事务，行政运行882.13万元，主要用于支付职工工资867.13万元；机关运行经费15万元；

   6、2120501城乡社区环境卫生209万元，主要用于支付城乡人居环境提升工作经费20万元；支付管道天然气初装费61万元；支付公交集团老年人、残疾人免费乘坐公交车补助128万元；

   7、2210105农村危房改造1400万元，主要用于支付1553户非4类重点对象危房改造补助。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、工资福利支出856.06万元，其中30101基本工资208万元；30102津贴补贴212.99万元；30103奖金17.33万元；30107绩效工资165.44万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出94.77万元；30109职业年金缴费37.91万元；30110职工基本医疗保险费缴费45.65万元；30111公务员医疗补助缴费15.98万元；30112其他社会保险缴费3.20万元；30113住房公积金54.78万元；2、商品和服务支出45.25万元，其中：30201办公费4.14万元；30205水费0.36万元；30206电费1万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费1万元；30215会议费1万元；30216培训费1万元；30217公务接待费3万元；30231公务用车运行维护费3万元；30239其他交通费用21.12万元；30228工会经费9.13万元。3、对个人和家庭补助30305生活补助1465.32万元，其中：基本支出4.32万元，项目支出1461万元；4、对企业补助（基本建设）31204费用补贴128万元.

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

    

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金17.6万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   1、基本支出905.63万元，比去年848.54万元增加57.09万元，增长6.73%，主要原因是艰边津贴增加及标准调整影响工资及工资附加费用增加。

   2、项目支出1609万元，比去年同期1783.99万元减少174.99万元，减少9.81%，主要原因是今年项目增加资金减少所致，今年4个项目：农村危房改造1400万元； 管道天然气初装费补助61万元；城乡人居环境提升工作经费20万元；老年人免费乘坐公交车补助128万元。去年2个项目：购买新建商品房政府补贴1655.99万元，老年人免费乘坐公交车补助128万元。

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    公务接待费预算13万元，去年预算15万元，比去年同期减少2万元，减少13.33%；公务用车运行维护费预算13万元，去年预算15万元，比去年同期减少2万元，减少13.33%；今年去年均无公务用车购置费，主要是厉行节约，减少支出。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   人居环境提升两项制度是指村庄保洁制度和垃圾清运收费制度。两只队伍是指保洁队伍和执法队伍。

   （二）机关运行经费安排

   机关运行安排资金15万元与去年同期15万元持平，其中：30201办公费4.14万元，比去年同期2万元，增加2.14万元，主要原因是今年创文工作需要增加办公费支出；30205水费0.36万元，比去年2万元，减少1.64万元，主要原因是对公共卫生间进行改造，节约了用水量；30206电费1万元与去年同期持平；30207邮电费0.50万元，比去年同期1万元，减少0.5万元，主要是办公电话减少，套餐变更减少邮电费支出；30211差旅费1万元与去年同期持平；30215会议费1万元与去年同期持平；30216培训费1万元与去年同期持平；30217公务接待费3万元比去年同期2万元，增加1万元，主要是创文及城市重点项目建设工作增加所致；30231公务用车运行维护费3万元与去年同期持平。

   （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四）本部门预算绩效情况说明

       2019年项目预算4个项目：农村危房改造1400万元； 管道天然气初装费补助61万元；城乡人居环境提升工作经费20万元；老年人免费乘坐公交车补助128万元。所有项目均根据相关文件及工作需要，分别从数量指标、质量指标、成本指标、服务对象满意度指标做了绩效评价。

      

    

    

    

   监督索引号53032116033300111

部门预算公开情况表20190315062246531.xlsx