曲靖市马龙区工信局2019年部门预算编制说明

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曲靖市马龙区工信局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工信局的工作涵盖了工业经济、商贸流通、招商引资、科技、外贸外事、信息产业等工作。主要职能职责是负责工业经济运行监测分析、招商引资、工业项目登记备案、盐务、电力行业、成品油流通、酒类、能源节约、墙体材料、企业减负、无线电、专利申请、企业安全生产等工作，负责局机关及企业党的建设、宣传思想和精神文明建设、民兵武装组织、组织人事、纪检监察和群团工作。

（二）机构设置情况

单位内设11个科室及办公室、中小企业和非公经济科、   工业企业科、国内贸易和市场流通管理科、科技和知识产权科、信息产业科、外事外经外资外贸科、政策法规安全科 、经济运行科、能源协调科、发展和园区管理科   

1. 重点工作概述

   1.工业经济发展。2019年全区全部工业预计完成总产值162亿元，同比增长8%。其中：规模以上工业企业完成总产值150亿元，占全部工业产值的92.3%,同比增长9.5%，规模以上工业增加值增速6%。

   2.工业固定资产投资。2019年固定资产投资目标支撑项目9个，固定资产预计投资168065万元。

   3.节能降耗工作。预计2019年全区全社会单位GDP能耗2.496吨标准煤/万元，同比下降3.5%。

   4.民营经济发展。预计2019年，占区域GDP比重为54.5%，比上年提升0.7个百分点；预计2020年，占区域GDP比重为55.0%，比上年提升0.5个百分点。

   5.信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸,继续开展网络提速降费。

   6.社会消费品零售总额。预计2019年完成15.25亿元，增速11%。

   7.进出口总额。预计2019年完成1169万美元，增速12%

   8.科技工作。预计2019年完成研究与试验发展（R＆D）

   经费投入9300万元。

2. 预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共一个。其中：财政全供给单位一个。财政全供给单位中行政单位一个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制31人，其中：行政编制27人，事业编制4人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，非财政供养4人。

   离退休人员46人，其中： 离休 1人，退休 45人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入 922.41万元，其中：一般公共预算财政拨款922.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入922.41万元，其中:本年收入922.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.41万元（本级财力922.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

3. 预算单位支出情况

4. 一般公共服务支出668.29万元

    行政运行668.29万元

5. 社会保障和就业支出80.77万元

   归口管理的行政单位离退休73.7万元

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助4.8万元

    财政对工伤保险基金的补助0.65

    财政对生育保险基金的补助1.62

6. 卫生健康支出11.35万元   

   公务员医疗补助11.35万元

7. 项目支出162万元

   行政运行工作经费27万元

   纳规企业奖励45万元

   质量提升、标准化建设，促产扩销奖励90万元

   2019年部门预算总支出922.41万元。财政拨款安排支出922.41万元，其中，基本支出760.41万元，项目支出162万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   201一般公共服务支出830.29万元。（其中，基本支出760.41万元，项目支出162万元）。

   2010401行政运行668.29万元。（其中，基本支出760.41万元，项目支出162万元）。

   208社会保障和就业支出80.77万元

   2080501归口管理的行政单位离退休73.7万元

    2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助4.8万元

    2082702财政对工伤保险基金的补助0.65万元

    2082703财政对生育保险基金的补助1.62万元

   210卫生健康支出11.35万元   

   2101103公务员医疗补助11.35万元

   2019年部门预算总支出922.41万元。财政拨款安排支出922.41万元，其中，基本支出760.41万元，项目支出162万元。

8. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   501机关工资福利支出630.97万元

   50101工资奖金津补贴451.25万元。

   50102社会保障缴费140.22万元。

   50103住房公积金38.91万元

   502机关商品和服务支出71.8万元

   50201办公经费60.8万元

   50102会务费1.7万元

   50206公务接待费6.3万元

   50208公务用车运行维护费3万元

   507对企业补135万元

   50701费用补贴135万元

   509对个人和家庭的补助84.63万元

   50901社会福利和救助72.85万元

   50905离退休费11.78万元

   经济科目分组（其中：基本支出760.41万元，项目支出162万元）。

   五、省对下转项转移支付情况

      无

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （四）、市对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.6万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年预算支出922.41万元，与上年降13.9%，其中：基本支出760.41万元与上年降4%；项目支出162万元，与上年降42%，

9. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      1、公务接待费2019年预算8.5万元，较上年7.5万元增1万元，增13.3%，原因是人员增加4人。

    2、公务用车运行维护费与上年无变化，预算两辆车3万元。3、因公出国（竟），无

10. 基本支出下降4%，原因是2019年调出4人。

    （三）项目支出下降16%,原因是2018年预算淘汰黄标车补助资金85万元，2019年无此项预算。

    八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    经核实，无专业名词解释

    无其他需要公开的信息

    （二）机关运行经费安排

    2019年除正常的工资支出外，运行经费11.5万元，机关人员经费人均按2500元预算，共计8.5万元，用于接待费8.5万元；较上年7.5万元增1万元，同比增13.3%，原因是人员增加4人。  公务用车运行费3万元，与上年无变化，预算两辆车3万元。

    项目经费预算27万元，主要用于解决公益性岗位工资12万元，办公费、公务接待费15万元。与上年减少3万元，原因是压缩支出，同比降10%.

11. 国有资产占用情况

        2019年1月1日，单位资产总计550.16万元，流动资产369.15万元，占资产的67.1%，固定资产181.01万元，占资产的32.9%。

12. 本部门预算绩效情况说明

       部门工作涵盖了工业经济、商贸流通、招商引资、科技、外贸外事、信息产业等工作。主要职能职责是负责工业经济运行监测分析、招商引资、工业项目登记备案、盐务、电力行业、成品油流通、酒类、能源节约、墙体材料、企业减负、无线电、专利申请、企业安全生产等工作，负责局机关及企业党的建设、宣传思想和精神文明建设、民兵武装组织、组织人事、纪检监察和群团工作。

    坚持走工业化道路、加快工业转型升级，推进工业和信息化、制造业和服务业、产业和城市融合发展，推动产业集聚，自主创新和战略合作，在做大中结构，以改革开放为动力，以转型升级为主线，以招商引资和项目建设为抓手，以园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，以提高发展质量和效益为中心，按照有扶有控，做强做优，彰显特色，绿色发展的要求，改造提升冶金、建材、机械生产等传统产业，加快发展先进装备制造，轻工、新能源、新材料、生物加工等新兴产业，着力构建新型工业体系，促进马龙工业转型升级发展。

    稳步推进工业经济发展，积极强化民营经济，级力抓好工业固定资产投资，全力推进升级工业园区建设，全面完成节能降耗工作，加快发展商贸服务业，大力实施电子商务进农村建设工作，不断深化科技创新，健康推进信息产业。

    年度绩效目标

     1.工业经济发展。2019年全区全部工业完成总产值162亿元，同比增长8%。其中：规模以上工业企业完成总产值150亿元，占全部工业产值的92.3%,同比增长9.5%，规模以上工业增加值增速6%。

    2.工业固定资产投资。2019年固定资产投资目标支撑项目9个，固定资产完成投资168065万元。

    3.节能降耗工作。2019年全区全社会单位GDP能耗2.496吨标准煤/万元，同比下降3.5%。

    4.民营经济发展。2019年，占区域GDP比重为54.5%，比上年提升0.7个百分点；预计2020年，占区域GDP比重为55.0%，比上年提升0.5个百分点。

    5.信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸,继续开展网络提速降费。

    6.社会消费品零售总额。2019年完成15.25亿元，增速11%。

    7.进出口总额。2019年完成1169万美元，增速12%

    8.科技工作。2019年完成研究与试验发展（R＆D）

    经费投入9300万元。

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    监督索引号53032113030400111

部门预算公开情况表20190218110748224.xlsx