曲靖市马龙区总工会2019年部门预算公开

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曲靖市马龙区总工会2019年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市马龙区总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，区委、区政府、市总工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导下级工会贯彻落实党的方针、政策，履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究， 向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协调搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；做好工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。 

5、负责制定全区工会干部的管理制度和培训计划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担全国劳动模范及省、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理，负责工会财务工作及工会劳动福利事务的指导、协调工作。

8、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、曲靖市马龙区总工会机关内设4 个职能部（室），即：办公室、维权部、组织宣教部（含女职工工作）、财务事业部（含资产管理工作），机关设行政编制6名，领导职数设主席1名，副主席2名。

2、曲靖市马龙区总工会有2个下属事业单位，即：曲靖市马龙区困难职工帮扶中心，核定为公益一类，财政全额拨款事业单位，事业编制2名；曲靖市马龙区工人俱乐部，核定为公益二类，经费自理事业单位，事业编制3名。

（三）重点工作概述

2019年，曲靖市马龙区总工会将在市总工会和区委的正确领导下，着力做好以下工作：

一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照区委和市总工会的安排部署，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项长期的重大政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进车间、进班组，团结凝聚广大职工坚定不移听党话、跟党走，始终保持工会工作的正确政治方向。认真抓好对中国工会十七大、省十二次工代会和市五次工代会精神的学习贯彻。

二是深入开展“中国梦·劳动美”主题实践教育活动，教育引导广大职工进一步增强对社会主义核心价值观的认同感和归属感，汇聚起广大职工团结奋进的磅礴力量。

三是进一步巩固“六有”基层工会建设，加强基层工会规范化建设巩固提升工作，进一步理顺区直系统工会组织隶属关系。按时完成区总工会换届工作。加强“职工之家”建设，开展“模范职工之家（小家）”“工人先锋号”的创建活动。加强“职工驿站”建设。

四是加强新企建会和农民工入会工作。以“六有”工会建设为抓手，切实加强乡镇（街道）和村（社区）工会建设；以非公企业建会和园区建会为重点，加大新产业、新业态、新领域工会组建力度，扩大对新经济组织、新社会组织等就业群体的有效覆盖，最大限度地把广大职工组织到工会中来。

五是广泛开展职工（农民工）素质提升活动。紧紧围绕市委、市政府麒沾马一体化发展战略，结合工会实际，广泛开展以“当好主人翁·建功新时代”为主题的劳动竞赛活动，加大职工（农民工）教育培训力度。

六是加强工会维权机制建设。加强劳动合同、集体合同制度建设，做好集体协商工作，抓好跟踪落实，提高协议的履约率。组织开展好协调劳动关系三方联席会议；组织开展好“安康杯”竞赛活动。

七是深化工会帮扶品牌活动。根据时间节点，组织做好送温暖活动、金秋助学、职工医疗互助活动、女职工关爱行动，完成工会系统“贷免扶补”促创业和就业工作任务，切实做好失业人员和返乡农民工的创业、就业帮扶工作，不断拓宽帮扶活动的内容和形式，让更多的职工感受到党和政府的关怀。

八是深化脱贫攻坚工作。做好在档22户困难职工解困脱困工作。同时，按照区委脱贫攻坚工作的安排部署，扎实做好联系贫困村、挂联贫困户的扶贫工作任务，落实好精准扶贫、精准脱贫相关政策和措施。

九是统筹兼顾做好各项工作。按照区创文办的要求，做好创建全国文明城市的相关工作；进一步加强工会资产管理，抓好地税代收工会经费工作；抓好机关党建、女职工、统计、信息等工作。认真完成区委、区政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入187.47万元，其中：一般公共预算财政拨款187.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 187.47万元，其中:本年收入187.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.47万元（本级财力187.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0X万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 187.47万元。财政拨款安排支出 187.47万元，其中，基本支出129.47万元，项目支出58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901  行政运行125.49万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。 

2012999  其他群众团体事务支出58万元。主要用于送温暖经费、劳模经费、大病救助经费和乡镇（街道）工会、系统工会工作经费。

2080501  归口管理的行政单位离退休1.44万元。主要用于退休人员生活补助支出。 

2082702  财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于缴纳工伤保险。

2082703  财政对生育保险基金的补助0.30万元，主要用于缴纳生育保险。

2101103  公务员医疗补助2.12万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.32万元（其中：基本支出117.32万元，项目支出0万元）。 

商品和服务支出34.84万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出25万元）。 

对个人和家庭的补助支出35.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出33万元）。 

五、市对下专项转移支付情况

马龙区总工会无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金18.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算支出187.47万元，与上年预算支出229.84万元相比减少42.37万元，原因是由区财政统发工资的行政事业单位2019年度工会经费由各预算单位预算。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、公务接待费与上年无变化。

2、公务用车运行维护费与上年无变化，预算1辆车2.5万元。

3、因公出国（境）费，无。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出129.47万元，与上年基本支出121.84万元相比增加7.63万元，原因是2019年工资调整增加。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

项目支出58万元，与上年项目支出108万元相比减少50万元，原因是由区财政统发工资的行政事业单位2019年度工会经费由各预算单位预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

马龙区总工会2018年机关行政运行经费安排8.63万元，2019年机关行政运行经费安排9.84万元，2019年比2018年预算数增加1.21万元，增长幅度14.02%。具体是：

1. 2018年未预算工会经费，2019年预算了工会经费1.21万元，2019年比2018年预算数增加1.21万元，增长幅度100%。

   2、公务用车运行维护费，本年预算2.5万元，上年预算2.5万元，无增减变动。

   3、行政人员交通补贴2019预算4.38万元，2018预算4.38万元，无增减变动。

   4、公用经费2018年预算1.75万元，2019年预算公用经费1.75万元，无增减变动。

   （三）国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   根据预算管理要求，曲靖市马龙区总工会确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 

   监督索引号53032111050000111

    

部门预算公开情况表20190222024626002.xlsx