各省市政府网站
云南省各州市政府网站
监督索引号53032112043500000
曲靖市马龙区移民开发局2019年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区移民开发局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区移民开发局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区移民开发局2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责核定后期扶持人口，分解后期扶持人口分布及明细构成；负责全区移民后期扶持项目规划勘测设计施工；负责全区移民后期扶持资金计划报批，并组织年度资金兑现；负责编报后期扶持资金年度财务结算和竣工结算；负责全区水利水电工程水库移民等级在册人员的年度核减工作；完成政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
马龙区移民开发局为区人民政府直属财政一级预算全额拨款正科级事业单位，人员编制10名。其中，管理岗位3名，专业技术岗位7名；内设机构3个（正股级），分别为办公室、后扶股、规划股；核定领导职数4名（1正3副）。2018年末在职人员10人，其中，事业类财政补助人员10人（管理人员3人、专业技术人员7人）。
（三）重点工作概述
按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以后期扶持项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务。抓牢抓实车马碧水库工程建设，抓紧兑付土地补偿、个人、集体私有财产补偿款；抓实移民搬迁安置工作，9个移民安置点建设和专业项目设施改（复）建工程有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入157.88万元，其中：一般公共预算财政拨款157.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入157.88万元，其中，本年收入157.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.88万元（本级财力157.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出157.88万元。财政拨款安排支出157.88万元，其中，基本支出157.88万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于三个方面：
1、社会保障和就业支出0.59万元 ，其中：
（1）财政对工伤保险基金的补助0.17万元；
（2）财政对生育保险基金的补助0.42万元。
2、卫生健康支出2.96万元，其中，公务员医疗补助2.96万元。3、农林水支出154.33万元，其中，水利行业业务管理154.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：财政拨款安排支出157.88万元，其中：基本支出157.88万元（工资福利支出152.19万元，商品和服务支出5.69万元），项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金26.10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支157.88万元，上年预算收支103.83万元，比上年增加54.05万元，增幅52.06%，是基本支出预算收支比上年预算增加，原因是因车马碧水库建设需要，从乡镇调入3人，增加3人的工资预算，其次是事业单位人员工资中的基本工资、津贴补贴提标、薪级工资正常晋升。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算“三公”经费支出1.73万元，其中，公务用车购置和运行维护费1.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0.23万元。与上年相比，无变化。
（二）部门其他经费增减变化情况及原因说明
2019年增加预算工会经费1.69万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排情况：人头经费10人2.5万元，工会经费1.69万元，公务用车运行费1.5万元，合计5.69万元。较2018年机关运行经费安排的3.25万元增加2.44万元，原因是车马碧水库建设需要从乡镇调入3人，人头经费增加0.75万元；工会制度改革，增加预算工会经费1.69万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日国有资产占有使用27.96万元（一辆车23.51万元，办公设备一批4.45万元），上年国有资产占有使用40.36万元，比上年减少12.40万元，原因是划转产权属车马碧水库建设指挥部的资产10.00万元，还有因老化损毁报废的资产2.40万元。本次公开的数据为参考数据，不一定准确，鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总准确数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。因本单位项目资金属于基金，不在本级预算,所以无部门预算绩效情况。
曲靖市马龙区移民开发局
2019年2月18日
监督索引号53032112043500111
滇公网安备53032102000038
