曲靖市文化和旅游局2020年预算公开

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曲靖市马龙区文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙区文化和旅游局下设文化馆、文管所、图书馆、文化稽查大队、旅游产业发展服务中心5个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；旅游产业发展服务中心负责全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

（三）机构设置情况

曲靖市马龙区文化和旅游局是曲靖市马龙区人民政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市马龙区文物局牌子，内设办公室、公共服务和非物质文化遗产科、文物和博物馆科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科7 个内设机构，5个下属事业单位（其中1个参工管理事业单位），5个下属事业单位为全额拨款事业单位。与上年相比减少事业机构编制3个。

核定编制情况：行政编制 7 名，参工编制5名，事业编制30名。

设局长1 名，副局长 4 名（1 名副局长兼任区文物局局长），督察员 1名（副科级），内设机构领导职数 7 名，事业单位领导职数5名。

变动原因为机构改革、职能划分单位合并减少。

 （三）重点工作概述

  马龙区文化和旅游局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下，各项工作中取得重大突破，完成了三区文化下乡的各项工作，两馆一站的免费开放，博物馆的免费开放，全区智慧旅游及新农村文艺演出，改善了农村基础设施建设，包括农村广场、文体活动等。开展了健康有益的文化活动，完善了图书馆、文化馆基础设施，办公设备的购置，增置了大量图片，完成了全国公共文化服务体系创建活动工作。做好全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务，指导和服务好旅游产业经营活动，促进全区旅游产业健康快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 7人，事业编制30人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020部门财务总收入 1093.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1093.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少540.56万元，主要原因为机构改革合并单位人员减少，基本支出减少；体育项目划归教育体育局，文化旅游项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1093.70万元，其中:本年收入1093.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.70万元（本级财力1093.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少540.56万元，主要原因为机构改革合并单位人员减少，基本支出减少；体育项目划归教育体育局，体育项目资金也减少。文化旅游项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1970.70万元。财政拨款安排支出 1970.70万元，其中：基本支出1021.2万元，与上年对比减少280.07万元，主要原因为机构改革单位合并，人员减少；项目支出72.5万元，与上年对比减少260.5万元，主要原因为体育项目划归教育体育局，体育项目资金也减少文化旅游项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、主要用于文化旅游与传媒支出1031.96万元，其中，基本支出959.46万元，主要用于我局全体在职职工人员工资福利支出，包括机关事业单位在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险金等工资福利。其中

（2070101）行政运行458.78万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070112）文化和旅游市场管理19.52万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070103）机关服务61.44万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070104）图书馆119.46万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070109）群众文化233.2万元，主要用于发放职工工资和商品服务支出；

（2070299）其他文物支出64.06万元，主要用于发放职工2、工资和商品服务支出；

项目支出72.5万元，主要用于图书馆馆藏图书购置费，文管所文物保护费，文化稽查业务费，文化创作及体育激励机制经费，旅游活动经费补助。其中：

（2070103）机关服务54万，主要用于旅游宣传，规划等费用；

（2070104）图书馆4万，主要用于图书购置和送书下乡活动；

（2070109）群众文化9.5万，主要用于每年送戏下乡等文艺演出等；

（2070112）文化和旅游市场管理2万，主要用于文化和旅游市场监管、服务等；

（2070299）其他文物支出3万，主要用于文化文物保护等支出。

3、社会保障和就业支出43.12万元，主要用于行政、事业退休人员生活补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助。其中：

（2070101）行政运行2.86万元，主要用于行政遗属补助发放；

（2070109）群众文化1.98万元；主要用于事业遗属补助发放；

（2080501）行政事业单位离退休20.16万元；主要用于发放归口管理行政单位离退休人员生活补助发放；

（2080502）事业单位离退休14.4万元，主要用于发放归口管理事业单位离退休人员生活补助发放；

（2101199）其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

4、卫生健康支出18.61万元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。

（2101103）公务员医疗补助18.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1021.2万元，项目支出72.5万元

1、工资福利支出932.03万元（其中：基本支出932.03万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出，932.03万元。其中：

    30101基本工资，245.86万元；

    30102津贴补贴，234.12万元；

    30103奖金，20.49万元；

    30107绩效工资，196.39万元；

    30108机关事业单位基本养老保险缴费，88.4万元；

    30110职工基本医疗保险缴费，53.2万元；

    30111公务员医疗补助缴费，18.62万元；

    30112其他社会保障缴费，3.72万元；

    30113住房公积金，63.84万元；

    30199其他工资福利支出，7.4万元。

2、商品和服务支出122.27万元（其中：基本支出49.77万元，项目支出72.5万元）

302商品和服务支出，122.27万元。其中：

30201办公费6.77万元（基本支出4.77万元，项目支出2万元）；

30202印刷费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）。

30205水费0.96万元（基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

 30206电费3.02万元（基本支出2.42万元，项目支出0.6万元）；

30207邮电费2万（基本支出0万元，项目支出2万元）；

30211差旅费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30213维修费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）；

30215会议费1.06万元（基本支出1.06万元，项目支出0万元）；

30216培训费1.38万元（基本支出1.38万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费14.86万元（基本支出2.86万元，项目支出12万元）；

30218专用材料费6万元（基本支出0万元，项目支出6万元）；

30224被装购置费0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

30226劳务费15万元（基本支出0万元，项目支出15万元）；

30227委托业务费23.4万元（基本支出0万元，项目支出23.4万元）；

 30228工会经费10.64万元（基本支出10.64万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费3万元（基本支出3万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用22.38万元（基本支出22.38万元，项目支出0万元）；

3、对个人和家庭的补助39.4万元（其中：基本支出36.64万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭补助支出39.4万元。其中：

30305生活补助39.4万元（基本支出39.4万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12万元。

具体情况如下：

1、图书、档案一批，资金需求1万元；

2、书籍、课本300册，资金需求10万元；

3、小型计算机1台，资金需求0.5万元；

4、数码照相机1台，资金需求0.5万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.7万元，较上年对比增加11.75万元，增长147.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年公务接待费预算为14.7万元，较上年4.95万元增加9.75万元，增长197%，国内公务接待批次为252次，共计接待3267人次。

增加原因：2020年由于机构改革单位合并，文化和旅游局文化活动增加、文化市场下乡检查增加所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年对比增加2万元，增长67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年对比增加2万元，增长67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：2020年由于机构改革单位合并，文化和旅游局文化活动增加、文化市场下乡检查增加所以公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

        无重点财政项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年机关运行费13.75万元，与上年对比减少2.09万元，下降42％，主要原因为积极推行厉行节约制度，开源节流实行勤俭办公。

安排如下：办公费4.77万元，水费：0.96万元，电费2.42万元，差旅费0.3万元，会议费1.06万元，培训费1.38万元，公务接待费2.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区文化和旅游局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

     无

二、立项依据

     无

三、项目实施单位 

     无

四、项目基本概况

     无

五、资金安排情况

     无

六、项目实施计划 

     无

七、项目实施成效  

     无

八、项目实施成效

     无

监督索引号53032120035900111

马龙区文旅局2020年部门预算公开.xls