曲靖市马龙区人社局2020年预算公开

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曲靖市马龙区人社局2020年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区人社局2020年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市马龙区人社局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区人社局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查；

2、组织拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动有效配置； 

3、负责促进就业工作。组织拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订就业援助制度和高校毕业生就业政策；

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻养老保险统筹办法及养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。贯彻社会保障基金投资相关政策。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划，配合建设统一的社会保险公共服务平台；

5、组织拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，促进农民工就业，维护农民工合法权益；

6、牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到马龙（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域的对外交流合作；

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策；

8、负责规划、建设、管理人力资源和社会保障信息系统；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全区政府口事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

单位名称：曲靖市马龙区人力资源和社会保障局；机构规格：正科级；内设机构（正股级）：1、办公室；2、政策法规与调解仲裁科；3、就业促进与失业保险科（农民工工作科）；4、工伤保险科；5、养老保险科；6、事业单位管理科；7、专业技术人员管理科（职业能力建设科）；8社会保险基金监督科（劳动关系科）。经费管理形式：财政全额拨款；人员编制：核定行政编制 20人（工勤3人），事业编制17人。其中：设局长1名，副局长3名。

（三）重点工作概述

1、扎实开展职业技能提升行动；

2、着力提升公共就业服务水平；

3、抓实人社行业扶贫工作；

4、强化农民工工资专项治理；

5、加强精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，财政全供给单位中行政单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 20人（工勤3人），事业编制17人。在职实有39人，其中： 行政编制23人（工勤2人），事业编制16人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 773.07万元，其中：一般公共预算财政拨款773.07万元。与上年对比减少176.15万元，主要原因是因机构改革，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入773.07万元，其中:本年收入773.07万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款773.07万元（本级财力773.07万元）。与上年对比减少176.15万元，主要原因是因机构改革，人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出773.07万元。财政拨款安排支出 773.07万元，其中，基本支出716.07万元，与上年对比减少176.15万元，主要原因是因机构改革，人员减少。项目支出57万元，与上年对比变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行（2080101）549.03万元，主要用于在职人员工资薪金、公务费及工会经费支出；

2、社会保险经办机构（2080109）48万元，主要用于城乡居民社会养老保险局农村养老保险相关业务支出；

3、劳动人事争议调解仲裁（2080112）1万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁相关业务支出；

4、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）8万元，主要用于事业单位新进人员岗前培训;高校毕业生就业指导、培训、档案托管相关业务支出;

5、行政单位离退休(2080501)12.96万元，主要用于事业退休人员生活补助支出，经区财政局安排拨入原单位发放；

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.06万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、其他就业补助支出（2080799）10.8万元，主要用于三支一扶人员生活补助及社会保险支出；

8、行政单位医疗（2101101）22.48万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴费；

9、事业单位医疗（2101102）13.1万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费；

10、公务员医疗补助（2101103）12.45万元，主要用于公务员医疗补助支出；

11、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.49万元，主要用于其他行政事业单位人员社会保险费缴费；

12、住房公积金（2210201）42.7万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出662.79万元;商品和服务支出97.33万元;对个人和家庭的补助12.95万元。（其中：基本支出716.07万元，项目支出57万元）。

1、工资福利支出（301）662.79万元（其中：基本支出662.79万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）159.62万元、津贴补贴（30102）185.59万元、奖金（30103）13.3万元、绩效工资（30107）123.19万元、机关事业基本养老保险缴费（30108）59.06万元、职工基本医疗保险费（30110）35.58万元、公务员医疗补助缴费（30111）12.45万元、其他社会保障缴费（30112）2.49万元、住房公积金（30113）42.7万元、其他工资福利支出（30199）28.8万元；

2、商品和服务支出（302）97.33万元。（1）基本支出40.33万元，其中：办公费（30201）4.5万元、物业管理费（30209）3万元、公务接待费（302017）2.25万元、工会经费（302028）7.12万元、公务用车运行维护费（302031）3万元、其他交通费（302039）20.46万元；（2）项目支出57万元，其中：办公费（30201）15万元、邮电费（30207）5万元、会议费（302015）3万元、培训费（302016）4万元、公务接待费（302017）5万元、委托业务费（302027）25万元。

3、对个人和家庭的补助（303）12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元），其中：生活补助（30305）12.96万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要用于采购20台计算机预算资金20万元；8台复印机预算资金8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区人社局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，与上年对比减少2万元，下降8.33%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

      无

（二）公务接待费

马龙区人社局2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少1万元，下降7.69%，国内公务接待批次为240次，共计接待2400人次。主要原因是因机构改革，人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区人社局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少1万元，下降9.09%。其中：公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是因机构改革，内设机构减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排9.75万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因是因机构改革，人员减少。其中：办公经费4.5万元，物业管理费3万元，公务接待费2.25万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

1. 项目实施成效

   无

   曲靖市马龙区人力资源和社会保障局

   2020年2月14日

    

   监督索引号53032114031600111

马龙区人社局2020年预算公开表20200218084607137.xls