曲靖市马龙区发展和改革局2020年部门预算公开

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曲靖市马龙区发展和改革局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市马龙区发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区发展和改革局2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

根据上述职责，我局有12个内设机构，即：办公室、体改法规科、国民经济综合科、固定资产投资科、能源科、农村经济科（地区经济科）、价格调控监测科、价格和收费管理科、粮食储备军工科（粮食执法大队）、粮食和物资规划建设科、产业发展科、物资能源储备科。各股室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

（三）重点工作概述：

1、优化投资服务，做好项目审批和管理工作。一是紧盯项目出数时间节点，做好在库能报投资项目的数据报送工作，确保在库项目按照出数任务要求确保最大化出数。二是抓死项目入库工作，力争将具备入库条件的项目在四季度入进项目库，确保完成今年目标任务，也为明年的开门红奠定基础。三是配合项目主管部门，及时上报项目请示和审批项目。四是配合项目乡镇，尽快完善2012年—2015年岩溶地区石漠化综合治理工程变更文本的上报，争取年内拿到审批文件。

2、完善车辆处置工作，做好项目招投标监管工作。一是做好车辆处置收尾工作，尽快完善后续配套政策，完善公务用车平台建设，实现全省“一张网”统一监管，切实发挥好公务用车平台的保障作用，二是继续做好项目招投标监督管理工作和沪昆铁路建设收尾工作。

3、继续推进价格改革。一是主动适应经济发展新常态，围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，进一步解放思想、开拓创新、转变职能、简政放权，全面深化价格改革。二是进一步抓好国家和省出台的取消、降低、减免、免征行政事业   性收费和经营服务性收费政策的落实，强化涉企涉农及民生收费的监管，切实减轻社会和企业负担，营造良好的价费环境。三是根据省价格部门的授权，配合市级做好曲沾马城区污水、垃圾收费工作统一调整相关工作。四是按照省、市人民政府相关要求，组织相关部门开展涉企收费、中介机构收费的清理整治工作。五是按照价格制定相关要求，组织召开区人民医院停车服务收费标准座谈会，经请示政府同意后，下文执行。六是逐步构建价格监测网络，建立起真实、全面、快捷的价格信息通道，为宏观决策提供价格信息服务。

4、做好粮食工作，确保粮油收储和供应。一是按《马龙区县级储备粮管理办法》及有关规定，加强储备粮管理，确保储备粮储存安全，质量完好。二是继续加强粮食监督检查，形成长效工作机制，消除安全隐患，确保粮食储存安全。三是继续抓好社会粮食统计调查和供需平衡调查工作，做好信息资料及报表汇总上报工作。

5、加强队伍建设，不断提高工作水平。一是加强党建工作，着力提高战斗力。二是加强廉政建设，不断增强拒腐防变能力。三是加强干部队伍建设，切实提高执行力。全面提升机关干部队伍整体素质和服务水平，真正建设一支“勤学习、善思考、精操作”的干部队伍。继续落实好“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，严格按照学习进度安排计划，保质保量完成学习计划。

   二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人（含工勤人员3人）。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。

离退休人员 23人，其中：离休 2人，退休 21人。

      车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

     2020年部门财务总收入 798.51万元，其中：一般公共预算财政拨款798.51万元。

     与上年对比减少89.71万元，下降10%，是因为人员调出2人、退休1人等导致基本支出减少105.71万元而项目支出新增成品粮油储备规模补贴包干费16万元。

  （二）财政拨款收入情况

     2020年部门财政拨款收入 798.51万元，其中:本年收入798.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.51万元。

      与上年对比减少89.71万元，下降10%，是因为基本支出减少105.71万元，下降16%，是因为人员调出2人、退休1人而项目支出新增成品粮油储备规模补贴包干费增加16万元。

   四、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出798.51万元。财政拨款安排支出798.51万元，其中：基本支出552.51万元，与上年对比减少105.7万元，下降16 %，是因为人员调出2人、退休1人等；项目支出246万元，与上年对比增加16万元，增长11%，是因为新增成品粮油储备规模补贴包干费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况     

 1、20104 发展与改革事务403.85万元，其中：2010401（行政运行）388.85万元，主要用于人员工资、日常工作正常进行、向省市争取项目投资，与上年526.55万元对比，减少122.70万元，下降23%，是因为人员调出2人、退休1人；2010499 其他发展与改革事务支出）36万元，其中15万元主要用于社会购买人员工资，21万元主要用于工作经费。

2、20805  行政单位养老支出84.29万元，其中：2080501  行政单位离退休43.53万元和2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出40.76万元，主要用于离休人员工资和退休人员生活补助，与上年52.04万元对比增加32.25万元，增长62%，是因为机构改革粮食局人员并入；

3、21011 行政单位医疗34.89万元，其中：2101101  行政单位医疗24.57；2101103（公务员医疗补助）8.60万元；2011199  其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于职工医保、公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等，与上年9.77万元对比增加25.12万元，增长257%，是因为机构改革粮食局人员并入。

4、22102  住房改革支出29.48万元，其中2210201住房公积金 29.48万元，主要用于职工住房公积金支出。

5、222 粮油物资储备225万元，其中22201 粮油事务65万元，包含2220105  粮食信息统计2万元、2220106  粮食专项业务活动3万元、2220115  粮食风险基金60万元，主要用于信息统计、粮食监督检查、粮食风险基金县级配套，与上年148.75万元对比减少83.75万元，下降56%，是因为机构改革粮食局人员并入发改局；22204  粮油储备160万元，包含2220401 储备粮油补贴152万元、2220403  储备粮（油）库8万元主要用于粮食储备和粮食仓库修缮，与上年144万元 对比增加16万元，增长11%，是因为新增成品粮油储备规模补贴包干费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：

1、301工资福利支出467.81万元，其中：30101基本工资108.51万元、30102津贴补贴167.73万元、30103奖金9.04万元、30107绩效工资62.4万元30108机关事业单位基本养老保险缴费40.76万元、30110职工基本医疗保险缴费24.57万元、30111公务员医疗补助缴费8.6万元、30112其他社会保障缴费1.72万元、30113住房公积金29.48万元、30199其他工资福利支出15万元。主要用于职工工资和社会购买人员工资。2、302商品与服务支出63.33万元（包含项目支出26万元，同时在项目支出中做了说明），其中：30201办公费26万元主要用于购买日常办公用品和维持正常工作运转、30217公务接待费1.36万元用于公务接待、30228工会经费4.91用于开展工会工作、30231公务用车运行维护费6万元用于公务车日常运行维护、30239其他交通费22.92万元用于职工交通补贴、30299其他商品与服务支出2.14万元用于临时特殊用途。3、303对个人和家庭的补助47.37万元，其中：30301离休费13.29万元用于离休人员工资、30305生活补助34.07万元用于退休人员生活补助。

项目支出：

1、302商品与服务支出26万，其中30201办公费26万元主要用于购买日常办公用品和维持正常工作运转。2、309资本性支出（基本建设）8万元，其中30906大型修缮8万元用于粮食仓库维修。2、310资本性支出60万元，其中31005基础设施建设用于粮食风险基金。3、312对企业补助152万元，其中31205利息补贴152万元用于粮食企业利息补助。

五、区对下专项转移支付情况

无

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.14万元，主要用于购买会议室桌椅，与上年6.5万元对比减少4.36万元，下降67%，是因为采购物品减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区发展和改革局2020年 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12.52万元，与上年对比减少0.08万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）

无

（二）公务接待费

曲靖市马龙区发展和改革局2020年公务接待费预算7.32万元，与上年对比减少0.04万元 ，下降0.54%；国内公务接待费批次为20次，共计接待1800人次。

公务接待费减少原因是因为严格执行“三公经费”逐年递减的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区发展和改革局2020年没有预算公务车购置费；根据马办发[2016]49号中共马龙县委办公室、马龙县人民政府办公室关于印发《马龙县公务车制度改革实施方案》及配套文件的通知，我局保留公务用车2辆，因此预算公务用车运行维护费为5.2万元，与上年5.24万元对比减少0.04万元，下降0.76%。

公务车运行费减少原因是严格执行“三公经费”逐年递减的规定。

 八、重点项目预算绩效目标情况

    本年度预算项目支出246万元，详细分类如下：

    1、20104发展与改革事务支出21万元，其中：2010499其他发展与改革事务支出21万元，绩效目标是完成项目谋划包装工作；做好经济预测预警分析；完成固定资产投资；加强对城市经济发展研究；按照区委、区政府的安排部署，积极谋划推进2020年固定资产投资支撑项目；完成好区党委、政府交办的其它各项工作。

 2、222粮油物资储备支出225万元，其中：2220105粮食信息统计2万元、2220106粮食专项业务活动3万元、2220115粮食风险基金60万元、2220401储备粮油补贴152万元、2220403储备粮（油）库建设8万元。绩效目标是确保储备粮数量充足、安全；做好粮食信息统计；按规定缴纳粮食风险基金、做好粮食仓库维修维护。均不属于重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

曲靖市马龙区发展和改革局2020年机关运行经费安排67.15万元，与上年总额60.26万元，减少6.89万元，下降11.43%。减少的原因是严格执行“三公经费”逐年递减的规定。

其中：办公费26万元、公务接待费7.32万元、工会经费4.91万元、公务车运行费6万元、其他交通费22.92万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区发展和改革局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

      曲靖市马龙区发展和改革局

                       二○二○年二月十八日

 监督索引号53032116030300111

曲靖市马龙区发展和改革局2020年预算公开表20200218112713538.xls