曲靖市马龙区残疾人联合会2020年部门预算公开

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马龙区残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 马龙区残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 马龙区残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

马龙区残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。从事残疾人康复、教育、就业、社会保障、核发残疾人证等工作，履行“代表、服务、管理”职能。

（二）机构设置情况

区残联内设办公室、康复科、教育就业科和维权科。下设马龙区残疾人康复中心，为财政全额拨款股所级事业单位，承担着精神病防治、白内障复明、残疾人康复训练咨询和指导等工作。

（三）重点工作概述

区残联在区委、政府的正确领导下，在市残联的帮助指导下，以加强基层工作和保障残疾人基本生活为重点，狠抓各项工作的落实，全面完成上级下达的各项指标任务。

1、通过政府购买服务的方式，做好残疾人辅助器具适配和职业技能培训工作；实施“阳光家园计划”，完成政府购买残疾人托养服务任务。

2、以康复中心为依托，为白内障和贫困精神病患者提供医疗救助或服药服务。

3、开展0-16岁弱智、脑瘫、自闭症儿童康复训练和0-6岁聋儿免费申请人工耳蜗植入术、助听器验配及贫困残疾人家庭无障碍改造、假肢装配、残疾人精准服务+工作。

4、积极开展按比例安排残疾人就业工作，扶持残疾人自主创业、自谋职业。

5、坚持开展残疾人实用技术和职业技能培训工作，努力提升残疾人的就业能力。

6、落实贫困残疾学生扶持政策，实施好残疾人助学计划。

7、配合落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。

8、开展残疾人基本服务状况和需求调查数据动态更新工作。

9、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持开展思想、组织、作风和制度建设，切实加强机关党建、党风廉政建设，认真做好“创文”、统战、信访、保密、法治、宣传等各项工作，进一步提升残联组织和残疾人工作者的履职能力和服务水平。按质按量按要求开展好“挂包帮”“转走访”工作，完成好行业扶贫任务。

10、积极探索和尝试区残疾人托养中心运营管理工作，建设和管理好区残疾人康复中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 5人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 376.31万元，其中：一般公共预算财政拨款376.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了19.1万元，增长5.35%，主要原因为：2019年新招考事业人员1人，11月份调入参公管理事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 376.31万元，其中:本年收入376.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.31万元（本级财力376.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了19.1万元，增长5.35%，主要原因为：2019年新招考事业人员1人，11月份调入参公管理事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出376.31万元。财政拨款安排支出 376.31万元，其中，基本支出269.31万元，与上年对比对比增加了19.10万元，增长5.35%，主要原因为：2019年新招考事业人员1人，11月份调入参公管理事业人员1人，基本支出增加；项目支出107万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业服务支出343.61万元、卫生健康支出17.72万元、住房保障支出14.98万元，合计376.31万元。具体情况如下：

2080501行政单位单位离退休，1.44万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；

2080502事业单位单位离退休，4.32万元，主要用于发放事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，20.69万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2081101行政运行，210.17万元，主要用于发放职工工资等支出；

2081104残疾人康复，84万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配、精神病免费服药等项目支出；

2081105残疾人就业和扶贫，15万元，主要用于残疾托养服务等项目支出；

2081199其他残疾人事业支出，8万元，主要用于残疾学生补助等项目支出；

2101101行政单位医疗，6.67万元，主要用于缴纳行政在职职工医疗保险；

2101102行政单位医疗，5.81万元，主要用于缴纳事业在职职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助，4.37万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出，0.87万元，主要用于缴纳在职职工生育保险和工伤保险；

2210201住房公积金，14.98万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出249.88万元（基本支出249.88万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资53.65万元；

30102津贴补贴71.48万元；

30103奖金4.47万元；

30107绩效工资47.32；

30108机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元；

30110职工基本医疗保险缴费12.48万元；

30111公务员医疗补助缴费4.37万元；

30112其他社会保障缴费0.87万元；

30113住房公积金14.98万元；

30199其他工资福利支出19.56万元；

302商品和服务支出27.68万元（基本支出13.68万元，项目支出14万元）。其中：

30201办公费8.50万元（基本支出1.50万元，项目支出7.00万元）。

30206电费0.30万元（基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30207邮电费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30211差旅费0.20万元（基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30215会议费0.20万元（基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30216培训费7.20万元（基本支出0.20万元，项目支出7.00万元）；

30217公务接待费0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30228工会经费2.50万元（基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费1.50万元（基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用6.18万元（基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助支出98.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出93万元）。其中：

30305生活补助98.76万元（基本支出5.76万元，项目支出93万元）；

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府，共涉及采购项目2个，其中，采购钢木类台桌20张，预算资金1万元；采购钢木类椅登40把，预算资金1.2万元,采购预算资金2.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

马龙区残疾人联合会2020年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目建设，同时，严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效。具体情况见区残联2020年部门预算公开表（7-10区本级项目支出绩效目标表（本次下达）） 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人康复是指采用医学的、工程的、心里的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥，从而最大程度的回归社会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算数13.68万元，具体如下表（单位：万元） 

2020年机关运行经费13.68万元，与上年对比增加了1.74万元，增长1.74%。增加原因为：由于2019年新招考事业人员1人，11月份调入参公管理事业人员1人，工会经费、公务交通补贴预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区残疾人联合会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032114076200111

区残联2020年部门预算公开表.xls