曲靖市马龙区水务局2020年部门预算公开

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曲靖市马龙区水务局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区水务局属于财政全额拨款的行政单位，主要职能为：（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

（2）负责保护水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟订全区水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度规划。指导水库、电站移民后期扶持管理工作。

（3）统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推进节水型社会建设工作。

（5）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

（6）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协助调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（8）负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（9）负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求，组织编制水旱灾害防灾规划和保护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。配合应急部门开展抢险应急工作，并承担技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

（10）承担曲靖市马龙区全面深化实施河长制领导小组办公室日常工作。

（11）完成市水务局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为机关单位，执行行政单位会计制度，根据《马龙区人民政府办公室关于印发曲靖市马龙区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，曲靖市马龙区水务局内设7个内设机构，即：局办公室、水政水资源科、资产财务科、水土保持科、水旱灾害防御科、曲靖市马龙区水政监察大队、组织人事科。下设5个事业单位：曲靖市马龙区水利规划设计站，曲靖市马龙去农村水利站、曲靖市马龙区水利工程管理站、曲靖市马龙区水利工程质量监督管理站、曲靖市马龙区河长制服务中心。

（三）重点工作概述

2020年，我局全面实施“兴水强区”战略，以脱贫攻坚为统揽，克难奋进，精准发力促民生改善。以水源工程建设及高效节水灌溉、水库除险加固为支撑，圆满完成年度防洪抗旱任务，着力改善农村人畜饮水安全巩固提升，全力推进中小河流治理及河长制工作，力促马龙水环境持续提升。各项工作有序推进。

1、以脱贫攻坚为统揽，克难奋进，精准发力促民生改善。一年来，水务局紧紧围绕人力取水半径不超过0.8公里，人均日可用水量不少于35L”、饮用水无肉眼可见杂质、无异色异味，用水户长期饮用无不良反应及千吨万人供水工程供水保证率不低于95%、其他供水工程供水保证率不低于90%的标准，累计投入资金1160万元，建成农村饮水安全巩固提升工程91件，巩固提升了55883人农村人口饮水安全，其中建档立卡贫困人口5907人。通过多年农村饮水工程的实施，全区农村饮水安全集中供水率已达到95%，自来水普及率达95%，水质达标率达68.5%，小型集中供水工程供水保证率达91%，规模化供水工程供水保证率达95%；在驻村帮扶方面，进一步调整充实了领导小组，安排驻村队员5人，安排工作经费5万元，挂帮干部严格落实责任，积极到挂联对象家中走访调查，帮助协调解决实际困难；在争取上级资金方面，累计争取上级水利建设资金7971.68万元，其中3886.88万元直接投入至扶贫领域，为全区大力改善农村生产生活条件，扶持贫困群众产业发展提供了强力保障。

2、以撤县设区为契机，抢抓机遇，凝心聚力开展水利基础设施建设。车马碧水库新建项目大坝坝体已封顶，泄洪放空隧洞已基本完成，输水隧洞主洞已累计掘进17460米，完成59.1%，工程累计完成投资16.4亿元；瓦窑箐水库新建项目输水隧洞已贯通，各项工作有序推进中；鲁谷水库扩建工程已于2019年10月30日开标；大石岩小（一）型水库新建项目可研报告、初设报告、环评报告已批复，正在开展征占林地审批工作。黄草坪水库至龙湖河湖水系连通工程初步设计报告已审查。在骨干水源工程的带动下，2019年1月至11月，累计完成水利投资6.9074亿元，完成投资占2019年水利固定资产投资任务6亿元的115.12%。

3、以全面推行河长制为抓手，标本兼治，力促马龙区水环境持续提升。自全面推行河长制工作以来，马龙区全面建立了三级河长及四级治理体系，层层织密责任网，实现河湖从没人管，管不住，向有人管，管得好的重大转变。全区共设置河长285名，其中区级河长30名、乡级河长99名、村级河长156名，配置巡河保洁员400名，区财政每年预算88万元专项经费，用于巡河保洁及水质监测。各级河长主动担责，认真履职，定期开展巡河检查，及时发现并研究解决问题。各部门充分发挥职能职责，全面压实责任，从水系绿化、工业污染防治、农业面源污染综合治理、城市污水收集处理等方面着手，完成了马龙河支流小桥河、星乐山水苑黑臭水体治理，完善了城区污水收集管网，建设4个工业园区生活污水处理厂，开展农村人居环境提升行动，清河行动、河湖清四乱行动、农业面源污染治理、森林马龙建设等，实施了黄草坪水库清洁小流域治理、大龙井小流域治理、积粮冲小流域治理等，开工建设了马龙河下营段13公里河道综合治理工程、龙洞河大庄段河道治理工程，深入开展了黄草坪水源点保护及农村水源地保护工作。通过系列措施落实后，马龙区水生态环境正逐步向河畅、水清、岸绿、景美转变。

4、以水库除险加固为支撑，全力以赴，圆满完成年度防洪抗旱任务。一年来，水务局牢固树立“以人为本、民生至上”的理念，立足于防大汛、抗大旱，坚持防汛抗旱并重，全力打赢2019年抗旱保卫战，全区累计出动干部群众25200人次，出动拉水车辆4200 辆次，抗旱浇灌烤烟38000亩、玉米21000亩、蔬菜7700亩、万寿菊6000亩。进入汛期，水务局牢固树立底线思维，强化责任担当，克服侥幸心理，突出抓好水库安全度汛工作，全区水库“三个责任人”落实到位，“三项措施”落实到位，完善应急预案，调整充实了防洪抗旱指挥部成员，严格巡坝查险和险情处置报告等制度，严格执行汛期24小时值班制度，开展防汛安全检查，科学调度蓄水，全力防范漫坝和溃坝等险情发生，确保水库、坝塘度汛安全；为增加库塘蓄水，保障水库防汛安全，区水务局持续强化水库除险加固，完成了黄草坪中型水库除险加固及乌龙箐等6件小（二）型病险水库初设报告编制审查工作，其中乌龙箐等6件小（二）型病险水库除险加固建设资金已到位，已于2019年12月相继开工建设；在做好防汛工作的同时，千方百计抓好库塘蓄水工作，确保全区明年用水安全，截至目前，全区完成蓄水5841万立方米，占市水务局下达蓄水计划任务6500万立方米的89.7%。

5、以改革为己任，协同发力，逐步健全水利建设管理体制机制。为切实把深化农田水利改革作为解决农田水利建管难题的关键举措，我们坚持“先建机制、后建工程”原则，建立水权分配、水价形成、产权明晰、工程管护、精准补贴机制，明确管护主体，有效解决农田水利基础设施重建轻管问题，确保工程长期发挥效益；在抓实水库运行管理方面，启动了水库管理范围划定工作，组织开展了两期80余人次的管理人员业务培训，提高管理人员业务水平，强化水库运行管理；在农村饮水工程运行管护方面，全面落实农村饮水安全管理地方人民政府主体责任、水行政主管部门及相关部门行业监管责任、供水单位运行管理责任，做到“区负总责、乡镇（街道）抓落实、政府统筹、属地管理、一事一议、以水养水”，确保全区农村饮水安全管理工作落实到位，实现农村供水工程建得成、管得好、长受益。6、以自身建设为根本，转变作风，政风行风明显好转。一年来，水务局紧紧围绕中央、省市区的统一部署，把加强和规范党内政治生活作为关键，抓实基础、抓强重点、抓好创新、抓牢关键，推动形成机关党组织更加有力、机关党员更加有为、机关党建工作更加有效的机关党建新局面。一是抓责任落实，把党建工作摆在重要位置，纳入重要议事日程，责任到人，逐项落实；二是抓组织建设，构筑坚强战斗堡垒。进一步巩固机关党建规范化建设，认真贯彻落实民主集中制，领导班子议事机制逐步完善。三是抓制度完善，切实提高党建工作水平，完善了各项党建工作制度。四是抓专题教育活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固铸造思想上的坚固堡垒。五是抓精神文明建设，单位凝聚力进一步增强。在创中华人民共和国成立家文明城市工作中，深入贯彻落实曲靖市创建国家文明城市工作要求，投入资金30余万元，采取系列措施确保创文工作抓细抓实，取得实效。六是抓党风廉政建设，树立机关良好形象。全局干部职工严格执行中央八项规定、省市十项规定、《廉政准则》等廉洁自律制度，同时以“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，通过开展学习教育活动、学习先进典型事迹活动、观看警示教育片等，切实加大学习教育和源头治腐的力度，坚决纠正“四风”，党风廉政建设和作风建设不断加强，“工程优良、干部优秀”的廉政总目标得以实现，保证了水利事业持续稳定健康发展。

总结过去，马龙区水利建设成绩斐然，这些成绩的取得，是区委、区政府总揽全局、坚强领导的结果，是各级干部和广大群众艰苦创业、奋力拼搏的结果。展望未来，马龙区水务改革发展还存在不少问题。一是投入不足问题。由于地方财政困难，水利建设资金筹措难，前期工作经费落实难，各级配套资金到位慢、到位不足等问题较为突出，在很大程度上制约了水利工程建设。二是水行政执法工作开展难问题。受机构编制的限制，马龙区水务系统现仍没有专职执法机构及专职执法人员，水行政执法工作推进困难。三是河长制工作经费及项目支撑不足问题。信息平台建设、水质监测体系建设、“一河（库）一策、一河（库）一档”编制等基础性工作，需要大量的经费支持，但目前区级财力困难，安排专项经费压力大。另外，河长制工作是庞大的系统工程，目前河长制工作缺少必要的项目支撑，急需统筹协调各方加大投入力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 9人，事业编制44人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养16人，非财政供养0人。财政部分供养人员（临聘人员）16人，其中中型、小（一）型水库管理人员16人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人（其中：行政退休人员9人，事业退休人员15人）。遗属人员7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 963.99万元，其中：一般公共预算财政拨款963.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少957.38万元，下降49.83%，减少原因：一是基本支出减少79.38万元，2020年人员变动，事业人员核减3人，行政人员增加1人。养老保险缴费比例从20%下调至16%；二是项目支出减少878万元，由于机构改革曲靖市滇池水务有限公司政府水费补贴项目划转至曲靖市马龙区城乡建设局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 963.99万元，其中:本年收入963.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.99万元（本级财力963.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少957.38万元，下降49.83%。减少原因：一是基本支出减79.38万元。2020年人员变动，事业人员核减3人，行政人员增加1人。养老保险缴费比例从20%下调至16%；二是项目支出减少878万元，由于机构改革曲靖市滇池水务有限公司政府水费补贴项目划转至曲靖市马龙区城乡建设局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 963.99万元。财政拨款安排支出 963.89万元，其中，基本支出930.99万元，与上年对比减少79.38万元，下降7.86%。主要原因：2020年人员变动，事业人员核减3人，行政人员增加1人。养老保险缴费比例从20%下调至16%；项目支出33万元，与上年对比减少878万元，下降96.38%，主要原因：机构改革曲靖市滇池水务有限公司政府水费补贴项目划转至曲靖市马龙区城乡建设局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出117.32万元；

20805行政事业单位养老支出117.32万元。其中：2080501行政单位离退休支出12.96万元，主要用于行政人员离退休生活补助费支出；2080502事业单位离退休支出21.6万元，主要用于事业退休人员生活补助费支出；2080505机关机关事业单位基本养老保险缴费支出82.75万元，主要用于行政人员机关单位基本养老保险缴费支出18.67万元，事业人员机关单位基本养老保险缴费支出64.08万元。

2、、210卫生健康支出70.75万元；

21011行政事业单位医疗70.75。其中2101101行政单位医疗支出11.24万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险费支出；2101102事业单位医疗支出38.59万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助支出17.43万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤保险和生育保险等）3.49万元，主要用于工伤保险费支出1.01万元，生育保险费支出2.48万元。

3、213农林水支出716.14万元；

21303水利支出716.14万元。其中2130301行政运行支出177.37万元，主要用于行政人员工资支出156.88万元，对个人和家庭补助支出2.18万元，公车购置及运维费3万元，公务接待费0.5万元，行政人员公务交通补贴10.32万元，工会经费2.24万元，其他公用支出2.25万元（打复印费、邮电费、水电费等）；2130304水利行业业务管理支出505.77万元，主要用于事业人员工资支出476.13万元，对个人和家庭补助支出1.82万元，其他工资福利支出9.6万元（区管水库工资补助），公务接待费1.5万元，工会经费7.72万元，其他公用支出9万元（打复印费、邮电费、水电费、会议费等）。

4、221住房保障支出59.78万元。

22102住房改革支出59.78万元，2210201住房公积金支出59.78万元，主要用于行政人员住房公积金支出13.49万元，事业人员住房公积金支出46.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出930.99万元，项目支出33万元

基本支出930.99万元，具体如下：

1、301机关工资福利支出855.9万元

①30101基本工资228.14万元；

②30102津贴补贴169.54万元；

③30103奖金19.01万元；（十三月工资）

④30107绩效工资216.32万元；

⑤30108机关事业单位基本养老保缴费险82.76万元；

⑥30110职工基本医疗保险缴费49.82；

⑦30111公务员医疗补助缴费17.43万元；

⑧30112其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险）3.49万元

⑨30113住房公积金59.78万元；

⑩30199其他工资福利支出9.60万元。

2、302商品和服务性支出36.53万元

（1）机关事业单位公用经费：曲靖市马龙区水务局编制总数为53人，实有人数53人，每人每年2500.00元，共计13.25万元；30201办公费2.95万元；30202印刷费0.3万元；30205水费0.4万元,30206电费1.5万元；30207邮电费1.2万元；20211差旅费1.8万元；30215会议费1.8万元；30216培训费1.3万元；30217公务接待费2万元；

（2）30231公务用车运行维护费3万元。在编车辆数2辆,每辆车每年1.5万元，共计3万元；

（3）30239其他交通费9.96万元，行政人员公务交通补贴每月0.86元，全年10.32万元；

（4）30228工会经费9.96万元。

3、303对个人和家庭补助38.56万元

（1）遗属生活补助7人，具体人员为李金娥793元/月、许粉兰793元/月、左焕美228元/月、赵吉英455元/月、陈少波455元/月、周三囡152元/月、杨贵花455元/月,合计遗属生活补助4.0万元；

（2）退休人员24人，每人每月补助生活补助1200元，全年34.56万元。

项目支出33万元，具体如下：

①水利行业业务管理（防汛津补贴）6万元；

②水质监测27万元；

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金26万元。

结合我单位的工作实际需求，对2020年的政府采购做了认真的编制：

2020年采购预算货物及标准，具体产品为办公沙发一批合计10万元，办公桌椅一批合计0.6万元，其他水资源管理服务及宣传资料等一批10万元。共计26万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年对比减少1.5万元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区水务局2020年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为50次，共计接待405人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区水务局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比减少1.5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.5万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

曲靖市马龙区水务局2020年公务用车购置及运行维护费减少1.5万元，下降33.33%，主要原因是机构改革，2019年5月我局公务用车划转至区政务审批局，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，马龙区水务局将紧紧围绕市水务局及区委、政府决策部署，以舍我其谁的态度，以抓铁有痕的决心，狠抓落实、克难攻坚，扎实推进水务改革发展。切实把水务改革发展工作作为基础设施建设的重中之重摆在突出位置，深入调研，不断加大投入，区级领导带队积极到上级有关部门跑项目、争资金，支撑水利工程建设。强化前期工作，坚持把扎实的前期工作作为争取项目的“敲门砖”，按照“储备一批、新建一批、在建一批、发挥效益一批”的思路，紧紧围绕国家投资导向，结合实际开展工作，并对前期工作实行倒排倒逼管理、限时督促检查的制度，切实加快前期工作步伐。在项目建设中，严格执行“四制”管理，强化工程安全监管，狠抓水利工程质量与进度，严格资金管理，确保工程安全、资金安全。通过系列措施落实，确保2020年马龙区水务改革发展再上新台阶。

（一）强化供水工程建设，着力提升全区水安全保障能力。一是抓好水源工程建设。继续推进瓦窑箐小（一）型水库新建项目建设，开工建设鲁谷小（一）型水库扩建项目，抓紧开展大石岩小（一）型水库前期工作。鲁谷水库扩建工程概算总投资6496.21万元，项目初步设计报告批复文件已下达，前期工作已结束，待资本金落实后可及时组织开工建设。大石岩水库新建工程初设报告已批复，待落实林地补偿款后可及时开展下阶段工作；二是继续加强病险水库除险加固工程建设。完成乌龙箐等6件中央投资小（二）型及老黑箐等17件省级投资小（二）型病险水库除险加固任务，争取开工建设黄草坪中型水库除险加固项目。目前乌龙箐等6件中央投资小（二）型病险水库计划投资714万元，已于12月相继开工，累计下达中央资金714万元，预计2020年末可完成建设任务。黄草坪中型水库除险加固工程概算总投资6934.97万元，项目初步设计报告批复文件已下达，待资金下达后可及时开工建设；三是深入推进河道综合治理。完成马龙河下营段河道综合治理、龙洞河大庄段河道综合治理工程建设任务。马龙河下营段河道综合治理工程概算总投资4469.68万元，计划完成河道综合治理13公里，现已全面开展治理工作，预计2020年上半年可完成治理任务。龙洞河大庄段河道综合治理工程概算总投资3325.57万元，计划治理河道8.6公里；四是全面开展水土流失治理。完成黄草坪小流域2020年度治理任务，开工建设松溪坡水库清洁型小流域及马鸣新楼房片区水土保持以奖代补治理项目。五是强化落实马龙城区居民安全生产生活用水及水生态保障，分段开工建设黄草坪水库至马龙湖水系连通工程，积极推进马云山水库扩建工程、老黑龙潭调水至城区供水一体化工程、马龙河水生态治理等项目前期工作。黄草坪水库至马龙湖水系连通工程初步设计报告已于2019年6月初审查，项目林业、土地、环评等手续已办理，预计近期可下达批复文件，待资金下达后可及时组织建设。马云山水库扩建工程估算总投资1亿元，现正开展项目规划工作，计划2020年1月启动初步设计报告编制工作，6月底完成初设报告编制，7月上报审查审批，待资金到位后及时启动建设。老黑龙潭调水至城区供水一体化工程估算总投资7000万元，已于2019年11月18日完成设计招标，计划于2020年1月底完成初步设计报告编制，于2020年2月上报审查审批，待资金到位后及时启动建设。

（二）着力开展水生态文明建设，深入推进河长制工作，实现“河长治”。以全面推行河长制为统领和抓手，进一步健全责任体系，细化实化河长职责，做到守水有责、守水尽责、守水担责，以更扎实的工作作风履行好工作职责，强化措施落实，使马龙区“河长制”、“湖长制”最终成为“河长治”、“湖长清”。同时，深入落实最严格水资源管理制度，强化水资源消耗总量和强度刚性约束，严格取水许可和用水计划管理。

（三）加强以农村安全饮水为重点的民生水利建设，进一步改善供水条件，提升抗旱防洪保安能力。一是实施好农村饮水安全巩固提升工程，完成年度行业扶贫指标任务，进一步提升农村饮水集中供水率和水质达标率。二是强化水源点保护，确保供水安全。三是补齐防洪抗旱短板，认真落实防洪抗旱责任制，进一步提高防洪抗旱保安能力。

（四）坚决落实全面从严治党要求，为马龙水利持续健康发展提供政治保证。认真落实党要管党，全面从严治党要求，坚持问题导向，切实担负起管党治党主体责任，完善党建工作机制，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同考核，“两手抓、两手硬”。抓实干部作风建设，持续改进干部作风，提升服务效能，同时狠抓思想、队伍、作风、制度和反腐倡廉建设不放松，形成风清气正、团结干事、共促发展的良好氛围。

2020年度做好固定资产投资、“水网”基础设施建设、党的建设、重点项目前期工作、水利脱贫攻坚、农田水利改革、防汛抗旱等省、市、县明确的水务重点工作或下达的重点任务扎实开展工作。将紧紧围绕防洪抗旱工程、水源建设工程、节水及高效利用工程、村村通自来水、污水处理工程及河塘整治工程、山区“五小”水利工程、饮用水源地保护及生态工程、水土保持工程为建设目标任务。打好新一轮水利攻坚战，继续深化水务改革，加强水资源管理，全力推进水利基础设施建设。

2020年项目资金33万元。其中水利行业业务管理（防汛津补贴）6万元；水质监测27万元。

水质监测资金27万元，绩效目标1监测马龙区18万农村居民饮水安全问题；目标2完成马龙区18万农村居民饮水安全工作任务，2020年度选择10至12个自然村进行饮水水质监测；目标3饮水质量达到国家《生活饮用水标准》及42项常规水质指标和人均40升/天的用水量标准。

防汛津贴资金6万元，绩效目标1更换维修抽水站1套；目标2沟渠清淤0.6公里。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区水务局2020年机关运行经费安排16.25万元，与上年对比减少2万元，下降10.96%。主要原因：一是人员变动，2020年较2019年人员减少2人，减少公务费0.5万元；二是公务用车变动，机构改革，公务用车划转至区职务审批局，公务用车运行费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区水务局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

马龙区农村饮水安全水质检测中心水质监测补助经费。

二、立项依据

根据马政发【2015】131号，马龙县人民政府关于成立马龙县水质监测中心的批复。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区水务局。

四、项目基本概况

马龙区农村饮水安全工程县级水质检测中心依托马龙供排水有限公司第二自来水厂建设，中心的检测设备于2015年10月26日通过政府采购已全部到位，中标价位50.8万元，中心的实验柜台于2017年10月17通过政府采购已安装完毕，中标价为19.5311万元。目前该中心因人员未到位，一直未运行，曲靖市其他各县均正常运行。目前，马龙区农村饮水安全工程的水质监测委托马龙区疾控中心进行监测。

五、项目实施内容

对已建的或正在筹备建设的农村饮水安全项目，饮（引）水水质的到适时检测，提出相应的处理方案。

六、资金安排情况

全区农村饮水安全工程进行适时监测，需本级财政安排补助资金27万元。

七、项目实施计划

2020年12月完成资金拨付。

八、项目实施成效

对已建的或正在筹备建设的农村饮水安全项目，饮（引）水水质的到适时检测，提出配套的处理方案，使群众喝上真正安全、卫生的饮用水，达到农村饮水安全工程建设的目的。

曲靖市马龙区水务局

2020年2月18日

监督索引号53032112033200111

2020年水务局预算公开表20200219111442977.xls