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监督索引号53032120024100000
曲靖市马龙区档案局2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区档案局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区档案局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区档案局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为和案件；配合指导各单位对文件材料的收集、整理和归档等工作；征集和接收全区各单位及个人所有对国家和社会有保存价值的档案资料；对馆藏档案资料按规定进行规范整理和保管，对破损档案进行抢救复制；采取多种形式开发档案信息资源。
（二）机构设置情况
曲靖市马龙区档案局属参公管理事业单位，内设4个股室（办公室、业务指导股、信息开发股、档案管理股）。曲靖市马龙区档案局人员编制10个，其中参公管理编制10个，年末实有人数9人。无车辆编制。
（三）重点工作概述
优化档案工作发展环境 。积极争取区委办公室的领导和支持，按照区委统一部署，理顺档案管理体制机制，解决当前档案工作中急需解决的问题，为档案工作发展提供保障；努力争取上级项目、资金支持，改善软硬件设施建设，提升档案精细化管理水平；争取创建区级文明单位，通过舆论引导、塑造形象，营造良好的档案发展环境。
加大依法管档和依法治档力度 。着力抓好档案行政执法。开展2次以上档案法律法规学习宣传活动；贯彻落实《机关档案管理规定》，配合区委办档案科组织1次全区范围内的机构改革单位档案执法检查，切实加大档案执法监督力度； 着力抓好档案安全管理。严格落实人防、物防、技防措施，加强24小时值班守护，进一步落实档案安全工作；加强保密工作；定期或不定期地组织开展安全检查，及时排除档案馆库及周边环境的安全隐患；着力提升档案工作规范化管理水平。一是配合开展好脱贫攻坚档案、农村土地经营权确权登记颁证档案管理工作。二是进一步加强对基层档案工作的监督、检查、指导，推进行政村、社区档案工作的规范化管理；三是加大经费投入，进一步丰富馆藏，推进档案数字化工作进度，完成数字化扫描40万页。
抓好档案服务工作 。为区委工作大局服务。紧紧围绕党委政府中心工作，找准落脚点和切入点，切实搞好服务、发挥作用；为民生工作服务。加快土地承包经营权登记档案接收进馆速度；开展对婚姻登记等民生档案的抢救和保护工作；做好档案查借阅服务利用工作。
加强档案干部队伍建设。强化思想教育。坚持“三会一课”等制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步加强支部建设，注重激发档案工作人员对本职工作的热情，使广大档案工作人员争做“学习型、创新型、服务型、实干型”的干部；强化专业学习。组织1次全区专（兼）职档案员的业务培训，加大档案专业知识、信息化建设的培训力度，通过现场指导、集中培训等各种渠道提高档案工作人员的业务素质，以适应新形势下档案工作发展的需要；强化监督考核。坚持管理、服务与效能相统一原则，进一步健全完善单位内部绩效考核制度，严格要求、严格管理、提高执行力，提高机关效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 214.64万元，其中：一般公共预算财政拨款214.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少47.18万元，主要原因是单位机构改革，人员调入2同志到区委办。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入214.64万元，其中:本年收入214.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.64万元（本级财力214.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少47.18万元，主要原因是单位机构改革，人员调入2同志到区委办。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 214.64万元。财政拨款安排支出 214.64万元，其中：基本支出179.64万元，减少47.18万元，主要原因是单位机构改革，人员调入2同志到区委办；项目支出35万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012601行政运行132.95万元，主要用于人员工资、社会保障及公用经费等。
2012604档案馆35.00万元，主要用于档案管理运行与维护及重点档案抢救与保护。
2080502事业单位离退休 10.08万元，用于退休人员生活补助。
2080505机关事业单位基本养老保险14.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗 8.56万元，主要用于行政单位医疗缴费。
2101103公务员医疗补助 2.99万元，主要用于在职职工及退休人员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2210201住房公积金10.27万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出179.64万元，项目支出35万元
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
301 | 工资福利支出 | 157.50 | 157.50 | ||
01 | 基本工资 | 37.81 | 37.81 | ||
02 | 津贴补贴 | 58.32 | 58.32 | ||
03 | 奖金 | 3.16 | 3.16 | ||
07 | 绩效工资 | 21.60 | 21.60 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 14.19 | ||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | 8.56 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.99 | 2.99 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | ||
13 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | ||
302 | 商品和服务支出 | 47.06 | 12.06 | 35.00 | |
01 | 办公费 | 23.25 | 2.25 | 21.00 | |
05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | ||
26 | 劳务费 | 12.00 | 12.00 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 10.08 | 10.08 | |
支出总计 | 214.64 | 179.64 | 35.00 | ||
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
1、办公设备2套（台式电脑），单价1万元，总价2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市马龙区档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
单位：万元
科目名称 | 2019年 | 2020年 | 增减率 |
合计 | 1.26 | 1.26 | 0 |
公务接待费 | 1.26 | 1.26 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行购置费 | 0 | 0 | 0 |
因公出国（境） | 0 | 0 | 0 |
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
曲靖市马龙区档案局2020年公务接待费预算为1.26万元，较上年无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目建设，同时，严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效，一般项目支出绩效目标有两项。
（一）重点档案抢救与保护。最大限度延长档案使用寿命，将档案安全保管并提供服务利用。确保档案100%安全、查阅服务利用70余人次、100%完成点重点档案抢救工作。
（二）档案管理运行与维护。保障馆藏档案的安全，整合档案资源，推动档案信息化建设，开展档案的查阅服务利用。接收档案10000件、接收进馆档案100%数字化、查阅服务大于350人次、民生档案跨馆异地查询大于50余人次、100%确保档案安全、群众满意度大于95%、作为史料保存大于30年。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费2.25万元，与上年对比减少了0.5万元，减少原因是调出2名人员到区委办；其中：公务接待费1.26万元、办公费0.99万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
马龙区档案局
2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032120024100111
滇公网安备53032102000038
