马龙区环境保护局2019年部门预算编制说明

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马龙区环境保护局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 马龙区环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 马龙区环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻实施国家、省、市环境保护局法律法规和方针政策；制定马龙县相关规范性文件，并监督实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编制全县环境规划、计划和环境功能区划；参与制定全县国民经济发展的中长期规划及有关专业规划；审核、审查城镇建设规划的环境保护内容；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。二是统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁辐射、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作，对辖区内污染源和污染治理设施的运转情况实施监督，组织城市环境综合整治定量考核；协调解决全县跨行政区域的重大环境问题；依法组织调查处理本辖区内重大环境事故和生态破坏事件；负责县域内环境监理和环境保护行政督察。三是统一监督管理全县自然生态保护工作；统筹规划全县自然保护区；制定全县自然保护区管理办法和制度。四是依法执行排污收费制度，做好全县排污费征收、管理和使用工作。五是组织编制环境质量报告书，发布县环境状况公报，定期公布重点区域和流域环境质量状况。六是组织辖区内环境保护执法检查。七是审批全县范围内的建设项目环境影响报告书（表）、登记表，对项目实施“三同时”监督管理和环保设施竣工验收管理。

（二）机构设置情况

我局共设置办公室、污染控制股、环评股、自然保护股、法规宣教股、总量控制股6个职能股室，下设环境监察大队，环境监测站两个事业单位。其中：环境监察大队属于参公管理事业单位，环境监测站是财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1、务求实效，持续抓好环保督察整改落实。始终坚持用习近平生态文明思想武装头脑，按照区生态环境保护大会要求，切实提高思想认识，扛起生态环境保护的政治责任，针对环保督察反馈问题，对已完成销号的问题，要巩固好整改成果，防治问题“反弹”，暂时未完成整改的问题，要按照整改方案，认真整改，及时上报整改进展情况，确保问题得到有效解决。

2、全面打好污染防治攻坚战，切实改善环境质量。全面落实《曲靖市马龙区全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，突出重点，打好7 个标志性战役。继续推进蓝天保卫、碧水青山、净土安居行动方案的落实，切实改善环境质量，确保省控、市控断面水质达标，集中式饮用水源水质保持表水II类标准，城区空气质量优良天数比例达到97.26%以上，土壤环境污染状况全面摸清。抓好固体废物利用和无害化处置工作，严格涉危涉重污染防治，加强涉重涉危污染排放企业的监管。加强危险废物规范化管理。努力完成主要污染物减排任务。完成第二次全国污染源普查工作，继续巩固省级生态文明区创建成果。

3、严格环境执法监管，确保全区环境安全。结合《中华人民共和国环境保护法》及四个“配套办法”的相关要求，加强环境行政执法与刑事司法联动，严厉打击环境违法行为，继续推进环境监管网格化管理，落实污染源日常监管领域“双随机、一公开”抽查制度，认真办理环保投诉举报案件。

4、积极优化环评审批服务，提高环评审批效率。坚持主动融入、提前参与，严把项目准入，既提高效率，又依法把好环境准入关。进一步加强建设项目事中事后监管，继续开展环保违法违规建设项目清理，依法查处未批先建违法违规建设项目。

5、进一步加大环境保护宣传力度，提高全民环保意识。以各类主题活动日为契机，切实加大环境保护宣传力度，提高群众对环保的认知度，营造了良好的舆论氛围。按照“党政同责”、“一岗双责”及“管发展必须管环保，管行业必须管环保，管生产必须管环保”的要求，主动与相关部门协调，形成齐抓共管，同心协力的工作局面，共同抓好环境保护各项工作。

6、强化“四个意识”，抓好党的建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在加强理论学习中坚定理想信念，在增进思想政治认同中强化“四个意识”，不断筑牢对党绝对忠诚的思想根基。扎实做好党风廉政建设工作，要围绕落实党支部的主体责任、“一把手”的第一责任和班子成员的“一岗双责”要求，以“领导、推动、落实、问责”四个主体环节为抓手，强化责任机制，层层传导落实，确保党廉责任落实到人、执行到位。要加强干部队伍的教育、管理和监督，切实做到知规晓矩、遵规守矩，行动自觉，守住工作底线，做到廉洁干事。

7、认真做好其他工作。积极开展创文工作，按照区创文办要求，积极组织开展志愿服务活动，主动履行包保责任，组织人员深入联系社区，指导协调创文工作，用实际行动助推社区创文工作。继续加强脱贫攻坚工作，认真落实扶贫工作的各项措施，加强对挂联扶贫村贫困户的联系，继续加强帮扶措施落实力度，切实提高村民满意度，实现早日脱贫。积极配合开展环保机构监测监察垂管工作，按照省、市统一要求，完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 7人，事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 433.40万元，其中：一般公共预算财政拨款433.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 433.40万元，其中:本年收入433.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.40万元（本级财力433.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 433.40万元。财政拨款安排支出 433.40万元，其中，基本支出433.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出5.78万元；卫生健康支出7.32万元；节能环保支出420.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出433.40万元，项目支出0万元），工资福利支出404.69万元，主要用于职工工资、奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，商品和服务支出24.39万元，主要用于办公经费及公务接待费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等支出，对个人和家庭的补助支出4.32万元主要用于退休人员生活补助支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   2019年度我单位无政府采购项目。

1. 预算收支增减变化情况说明

   2018年度部门预算总收支378.29万元，其中：工资福利支出355.16万元，商品和服务支出18.81万元，对家庭和个人的补助支出4.32万元；2019年部门预算总支出 433.40万元，其中工资福利支出404.69万元，商品和服务支出24.39万元，对家庭和个人的补助支出4.32万元.

   （一）人员工资增加49.53万元，原因是2018年12月工资调整及养老保险、医疗保险、住房公积金计提基数增加，增加人员工资。

   （二）一般公用经费增加5.58万元，原因是2019年度增加工会经费预算4.18万元，2018年调入2人增加其他交通费0.9万元，调入2人增加公务费0.5万元。

   （三）由于我单位项目支出纳入财政转移支付大盘子，我单位不涉及项目支出的预算编制。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   污染物： 在特定的环境中达到一定的数量或浓度并持续一定实践，有易变性，发生一定的转化，进入环境后能够直接或间接危害人类的物质。

   生态环境：生物和影响生物生存与发展的一切外界条件的总和。由许多生态因素综合而成，其中非生物因素有光、温度、水分、大气、土壤和无机盐类等，生物因素有植物、动物、微生物等。在自然界，生态因素相互联系，相互影响，共同对生物发生作用。

2. 机关运行经费安排

   我局2019年机关运行费（2110101）支出24.39万元，其中5.75万元主要用于办公经费及公务接待费；比2018年度预算增加0.5万元，3万元公务用车运行维护费，和2018年度相比持平，无增减变化；11.46万元用于公务交通补贴支出，比2018年度预算增加0.9万元，（2080501）对个人和家庭的补助支出4.32万元主要用于退休人员生活补助支出，与2018年度相比持平，无增减变化。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

3. 本部门预算绩效情况说明

    由于我单位项目支出纳入财政转移支付大盘子，我单位不涉及项目支出的预算编制，也不涉及项目支出绩效。

    

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