各省市政府网站
云南省各州市政府网站
监督索引号53032112031200000
曲靖市马龙区森林公安局2019年预算公开
目录
第一部分 曲靖市马龙区森林公安局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区森林公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区森林公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究全县森林公安工作，结合禁区治安实际及时制定工作计划，提出具体实施意见，经批准后组织实施。
2.掌握全县林区治安动态，为各级党委、政府和林业主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。
3.指导、协调、监督所辖林区派出所的业务工作和执法活动，并可受理所辖林区派出所受理确有困难的案件。
4.直接受理全县林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀动物及其产品等重特大案件。
5.负责全县森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。
6.负责办理、查处全市林业治安案件和林业行政处罚案件等工作。
7.负责全县森林公安民警警衔变动的审核申报工作，负责全县森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。
8.负责全县森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。
9.协助当地公安机关做好林业系统的内保工作。
10.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
2019年内设机构6个股（室），分别为办公室、政工监督室、刑侦中队、治安中队、法制室、重点林区派出所。
（三）重点工作概述
在区委、区人民政府的领导下，负责全县森林刑事案件的调查、立案、侦察、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作，负责办理、查处全县林业治安案件和林业行政处罚案件等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位XX个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：0离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入359.27万元，其中：一般公共预算财政拨款359.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入359.27万元，其中:本年收入359.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.27万元（本级财力359.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出359.27万元。财政拨款安排支出359.27万元，其中，基本支出359.27万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出（行政运行）354.13万元，主要用于工资福利支出295.81万元，商品服务支出57.12万元，个人和家庭的补助执行1.20万元。
2. 社会保障和就业支出0.86万元，主要用于缴纳生育保险和工伤保险。
3. 卫生健康支出4.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出359.27万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金27.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费预算支出13.2万元(其中:公务接待费12万元,公务用车运行费1.5万元),比上年增加4万元，主要原因是执法办案公务接待人次及消费增加。
（二）2019年基本支出预算359.27万元，比2017年基本支出预算345.27万元增长4%，增长的主要原因为工资调标后，工资福利支出预算增加。
（三）项目支出情况
2019年无项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机关正常运转的日常支出预算57.12万元，比2018年减少6.39万元，减少10%，主要原因是办公及接待减少。支出内容为：办公费经费14.47万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费5.00万元、差旅费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费12.00万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用11.70万元、被装购置2.00万元等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年度无项目，无绩效情况说明。
监督索引号53032112031200111
滇公网安备53032102000038
