曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年部门预算编制说明
- 信息来源马龙区政府办公室
- 发布时间2021-01-04 17:03
曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年部门预算编制说明
发布日期：2021-01-04 17:03:11
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曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金、企业基本养老金、企业工伤和生育保险基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作。
（二）机构设置情况
本单位属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属于独立核算的一级预算单位。
（三）重点工作概述
1、企业职工养老保险。企业城镇职工基本养老保险共有237户用工单位参保，参加职工养老保险实际缴费8172人，全年收取养老保险费6237万元。全年领取养老金人员1670人，养老金待遇4726万元。
2、机关养老保险。机关事业单位养老保险及职业年金共274户用工单位参保，参保人数5281人，收取养老保险费13263万元。全年退休人员1624人，发放养老金8287万元。
3、工伤保险。工伤保险全年参保人数17100人（其中：企业职工参保12000人，机关事业单位参保5100人）。收取工伤保险费554万元。全年支出工伤待遇156人，支付工伤金861万元。
4、企业职工生育保险。企业职工生育保险全年参保人数3900人，收生育保险费157万元，全年支付生育保险待遇121人，生育保险金176万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1515.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1515.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1515.78万元，其中:本年收入1515.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1515.78万元（本级财力1515.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1515.78万元。财政拨款安排支出 1515.78万元，其中，基本支出1509.78万元，项目支出6万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于1、社保经办机构基本支出225.72万元（其中：社保在职职工工资和企业社会化管理人员工资及机关事业单位离退休人员社会化管理人员工资208.01万元；商品和服务支出11.71万元。项目支出6万元）。2、行政事业单位离退休1237.4万元（其中：归口管理的行政单位离退休4.32万元；事业单位离退休1.44万元；离退休人员管理机构21.3万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助1210.34万元）。3、财政对企业职工养老保险基金的补助49.3万元。4、财政对其他社会保险基金的补助（工伤、生育）0.56万元5、卫生健康支出2.8万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1509.78万元，项目支出6万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
(三)市对下专项转移支付情况。
无市对下专项转移支付情况
（四）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总支出 1393.99万元,财政拨款安排支出1393.99万元,其中，基本支出1387.99万元，项目支出6万元。2019年部门预算总支出 1515.78万元,财政拨款安排支出1515.78万元，其中，基本支出1509.78万元，项目支出6万元。2019年基本支出比2018年增加121.79万元，增加的主要原因是：人员调入、在职职工职级变动、人员工资标准上调，企业社会化管理人员社会平均工资上涨，导致在职人员、社管人员基本工资支出增加，对个人和家庭生活补助也相应增加；企业、行政事业单位离退休人数较上年增加，调待支出，致使对企业职工养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
本部门预算不涉及专业名词解释
（二）机关运行经费安排
马龙区社会保险管理服务中心2019年预算机关运行经费2.25万元（其中：办公费1.25万元；印刷费0.8万元；水费0.2万元）。
因2018年调入1人,2019年机关运行经费较上年增加0.25万元。考虑费用实际支出情况， 2019年机关运行经费作出细化调整，具体如下：增加办公费0.95万元，增加0.1万元水费；差旅费减少0.8万元,印刷费减少0.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无本部门预算绩效情况说明。
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