曲靖市马龙区安全生产监督管理局2019年部门预算公开编制说明

发布日期：2021-01-04 17:03:12

监督索引号53032113042600000

基本职能及主要工作:
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市马龙区安监局现有十六项工作职能：
(1)全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《云南省安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。
(2)组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全县各乡镇、街道安全生产管理系统和安全生产监督检查工作。
(3)建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患；与乡镇、街道安监站、社区安全专干、生产经营单位安全管理人员形成全县安全监督管理、安全信息完整网络。
(4)组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促安全隐患的整改。
(5)负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。
(6)组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全县安全生产专项整治工作。
(7)组织辖区范围内危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹经营、储存单位的安全管理和许可证管理工作。
(8)组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全县公共应急事件救援工作。
(9)及时报告区域范围内发现的重大危险源、重点安全隐患和发生的安全生产事故。
(10)组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案及善后处理工作。
(11)组织编制全县安全生产中长期和年度规划。
(12)及时汇总全县安全生产工作动态，为县安委会开展全县安全生产工作提供参考。
(13)完成县安全生产委员会布置的安全生产管理工作。
(14)接受市安监局的工作指导，及时完成市安监局布置的安全生产监督管理工作。
(15)协调并组织县有关职能部门的安全生产监督管理工作。
(16)指导乡镇、街道安监站对管辖范围内的安全生产监督管理工作。
（二）机构设置情况
曲靖市马龙区安全生产监督管理局属于一级预算单位，内设6个内设股室和2个下属事业单位。内设机构分别为：局机关办公室、综合监管股、非煤矿山监管股、工业企业及危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业健康监管股；下属事业单位分别为：曲靖市马龙区安全生产执法监察大队及曲靖市马龙区安全生产应急救援指挥中心。
（三）重点工作概述

2019年度重点工作

1、认真落实安全生产责任制：构建监管责任体系，加大考核力度，分解落实责任：监管责任和企业主体责任。

2、夯实安全生产应急建设：强化安全生产风险评估预警机制和“打非治违”联合执法机制，健全安全生产应急救援管理体系，加强应急值班值守，强化应急救援演练和备应急物资储。

3、强化基础保障：健全安全监管执法机构，突出执法监察管理，加大安全投入。

4、强化日常监管：深入开展安全生产大检查；。

5、开展安全生产宣传教育：组织工矿企业负责人、安全管理人员、特种作业人员参加资格认证培训。

6、突出重点行业监管：重点抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的监管，巩固大检查长效机制建设。

7、深入开展大检查和巡查督查每年至少开展4次安全生产大检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人。

车辆编制2辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 562.49万元，其中：一般公共预算财政拨款562.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 562.49万元，其中:本年收入562.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.49万元（本级财力562.49万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 562.49万元。财政拨款安排支出 562.49万元，其中，基本支出328.49万元，项目支出234万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2082702财政对工伤保险基金的补助0.32万元；

2、2082703财政对生育保险基金的补助0.79万元；

3、2101103公务员医疗补助5.55万元；

4、2240101行政运行（职工工资福利支出及日常公用经费等）321.93万元；

5、2240102一般行政管理事务（非煤矿山转型升级关闭淘汰企业县级配套补助）84万元；

6、2240103机关服务（安委办办公经费）5万元；

7、2240106安全监督（政府购买安全生产专家服务工作经费）45万元；

8、2240107安全生产基础（马龙县安全生产基础设施及支撑体系建设经费）100万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出328.59万元，项目支出234万元）。
基本支出：328.59万元。
（1）301工资福利支出308.26万元。30101基本工资68.39万元；30102津贴补贴90.48万元；30103奖金5.7万元；30107绩效工资56.21万元；30108机关事业单位基本医疗保险缴费32.83万元；30109职业年金缴费13.13万元；30110职工基本医疗保险缴费15.85万元；30111公务员医疗补助缴费5.55万元；30112其他社会保障缴费1.11万元（工伤保险0.32万元、生育保险0.79万元）；30113住房公积金19.01万元。
（2）302商品和服务支出20.33万元。30202印刷费0.5万元；30205水费0.5万元；30206电费1万元；30217公务接待费2.5万元；30228工会经费3.17万元；30231公务用车运行维护费3万元；30239其他交通费（公务交补贴）9.66万元。
项目支出234万元。
（1）302商品和服务支出119万元。30201办公费17.7万元；30202印刷费3万元；30203培训费15万元；30205水费0.2万元；30206电费0.3万元；30215会议费11万元；50216培训费10万元；30217公务接待费4.4万元；30224被装购置费42万元；30226劳务费10万元；30231公务用车运行维护费5.4万元。
（2）310资本性支出31万元。31002办公设备购置11万元；专用设备购置20万元。
（3）312对企业补助84万元：31004费用补贴84万元。
五、省对下转项转移支付情况
(一)安监局2019年暂未预算省对下专项转移支付资金。
（二）市对下专项转移支付情况：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金133.78万元。
基本情况如下：
1、办公家具8.98万元：
2、安监执法专用设备30台，用于安全生产日常执法检查的执法终端总价25.5万元。
3、办公设备5套（含打印机及手提电脑）总价7.5万元。
4、被服、服装服饰108套总价91.8万元。
以上采购预算总金额为133.78万元，曲靖市马龙区安全生产监督管理局会将按照本单位预算的进行采购。
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1、2018年“三公”经费预算财政拨款14.8万元。
（1）无因公出国（境）费用；
（2）公务接待费6.4万元；
（3）公务用车运行维护费8.4万元，无公务用车购置费。
2、2019年“三公”经费预算财政拨款14.28万元
（1）无因公出国（境）费用；
（2）公务接待费5.88万元；
（3）公务用车运行维护费8.4万元，无公务用车购置费。
2019年较2018年的三公经费下降0.52万元，降幅3.5%。在单位人员增加和物价上涨的情况下局机关尽量争取压缩三公经费的开支。
基本支出预算变动的主要原因
2018年安监局基本支出预算为283.27万元；2019年基本支出预算为328.59万元。2019年基本支出较2018年的增加45.32万元，增幅16%。主要是由于单位新增人员2人和工资标准调高导致的。
项目支出预算变动的主要原因
2019年与2018年单位的项目支出预算均为234万元，没有变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、非煤矿山转型升级：以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话和省委九届十次全会精神,以促进矿产资源节约循环高效利用为目标,通过 “ 达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批” , 切实调整产业结构,彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况,提高产业规模效益和集聚发展度,实现非煤矿山科学发展、安全发展

2、政府购买专家服务：为认真落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，推动广大生产经营主体自觉履行安全生产主体责任，遏制各类生产安全事故，马龙县安委办发文，明确从2016年起，在辖区范围内通过购买安全生产专家或中介服务机构提供服务方式帮企业查找安全生产隐患的做法，与专项治理、打非治违、执法监督等有机结合起来，发挥技术支撑的功效。（二）机关运行经费安排：无（三）国有资产占用情况国有资产占有使用情况表：
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
合计	1	379.17	2.35	376.82	0	86.39	0	290.43	0	0		0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2018年12月31日，曲靖市马龙区安监局部门资产总额379.17万元，其中，流动资产2.35万元，固定资产376.82万元。与上年相比，本年资产总额增加26.69万元，其中固定资产增加35.58万元，流动资产减少8.89万元。处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产40项，账面原值15.57万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032113042600111

安监局：部门预算公开情况表20190215111232243.xlsx