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马龙县人民政府办公室2018年部门预算公开

信息来源马龙区政府办公室
发布时间2021-01-04 17:01

马龙县人民政府办公室2018年部门预算公开

发布日期：2021-01-04 17:01:58

第一部分马龙县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

第二部分马龙县人民办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门政府采购情况表

马龙县人民政府办公室2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档；办理乡镇政府和县直部门的请示、报告；负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈；负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作；根据县政府领导的指示，组织有关调研，并及时反映情况，提出建议，为领导科学决策服务；收集、编辑并报送相关信息资料；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件；负责协调县政府有关部门与垂直单位关系；负责管理县政府驻外办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作；负责政府系统办公室业务培训教育和办公自动化建设工作，促进政府系统行政效能建设；负责县政府领导的后勤服务工作；会同有关部门搞好机关大院的维护和管理；办理县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年度部门预算的单位共11个，分别是：政府办、驻昆办、610办、扶贫办、信访局、民宗局、地震局、编办、老体协、老科协、科协。共有人员编制90人。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位9个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 85人，事业编制5人。在职实有85人，其中：财政全供养85人。

离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休15人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2415.53万元，其中：一般公共预算财政拨款2415.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2415.53万元，其中:本年收入2415.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2415.53万元（本级财力2415.53万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2415.53万元。财政拨款安排支出2415.53万元，其中，基本支出1801.03万元，项目支出614.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行，941.91万元，主要用于发放职工工资及日常保运转经费支出；

2010302一般行政管理事务，22万元，主要信息稿费兑现及表彰先进，五机关保安费及大院绿化费；

2010307法制建设，6万元，主要行政复议及法律顾问费；

2010308信访事务，10万元，主要用于信访维稳及信访救助；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，605.22万元，主要用于发放职工工资及日常开展相关业务支出；

2012304民族事务专项，106.5万元，主要用于民族地区基础设施建设支出；

2012399民族事务，157万元，主要用于民族团结示范区建设及民族团结基金支出；

2060699其他社会科学支出，2万元，主要用于日常办公支出；

2060799其他科学技术普及支出，49万元，主要用于科普经费支出；

2069999其他科学技术普及支出，68.11万元，主要用于发放职工工资及日常办公支出；

2080501归口管理单位离退休，35.35万元，主要用于发放离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，154.66万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，61.86万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

2082702财政对工伤基金的补助，1.5万元，主要用于缴纳工伤保险；

2082703财政对生育基金的补助，3.74万元，主要用于缴纳职工生育保险；

2101101行政单位医疗，70.93万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2101102事业单位医疗，3.85万元，主要用于缴纳职工医疗；

2101103公务员医疗补助，26.17万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；

2210201住房公积金，89.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1801.03万元，项目支出614.5万元）。

301工资福利支出，1598.03万元；

302商品和服务支出，673.63万元，其中项目支出508.5；

303对个人和家庭补助支出，37.87万元；

309资本性支出（基本建设）106万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 2060799其他科学技术普及支出，金额30万元，主要用于科普行动资金支出；2012304民族事务专项，金额106.5万元，主要用于民族专项资金支出。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金56.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无预算收支增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位的机关运行经费主要用于保障日常机关正常运行的接待费、办公费、文印费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目。

马龙县人民政府办公室

2018年2月12日