马龙县红十字会2018年部门预算公开

马龙县红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，按照云办发【2001】34号、云政发【2004】187号文件精神制定规划和计划，负责全县“红十字会”日常工作。2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员及其它受害者组织救助。3、开展应急救护培训，普及应急救护，防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5、参加国际人道主义救援工作。6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

  （二）机构设置情况

马龙县红十字会设2个内设机构（正股级）、具体科室为：办公室、赈济救护科。

（三）重点工作概述

1、加强组织建设，着力提高红十字的凝聚力 

一是完善目标管理考核。制定了《马龙县红十字会2017年重点工作任务分解》。二是加强志愿者队伍建设。积极发展会员单位和基层志愿者队伍。通过电视台和电子政务网发出《志愿者招募公告》，广泛招募志愿者。在应急救援、红十字精神传播、人道救助、筹资劝募和宣传捐献造血干细胞、无偿献血、艾滋病预防等领域开展红十字志愿服务。目前，全县红十字会志愿者达 205人，发展团体会员单位17家。

2、加大宣传力度，着力提高红十字的影响力

一是“5·8红十字博爱周”系列活动。2017年5月8日，是第70个世界红十字日。县红十字会认真开展了以学习、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》为主题的红十字博爱周活动，先后到马龙二中（职校）、月望深沟小学、纳章中学、张安屯小学等学校开展系列宣传活动。在活动中，县红十字会不但为学校的同学们送上了由县关工委和县红十字会多方争取协调，曲靖市红十字会为学校同学们捐赠的衣服，同时，还为同学们开展了一系列急救知识讲座，活动中，还向同学们发放了宣传资料2000余份。二是开展防灾减灾宣传演练活动。5月12日，马龙县红十字会联合县地震局到旧县街道九龙社区开展防震知识、卫生救护知识和地震应急疏散演练等培训。三是在第18个世界急救日来临之际，县红十字会在大庄乡开展了以“急救与家庭意外伤害”为主题的“世界急救日”宣传活动。四是积极参与2017年“全国科普日”主题宣传活动。县红十字会与县科协、农业等部门联合，在大庄乡开展“全国科普日”系列宣传活动。活动现场，工作人员向群众宣传了《中华人民共和国红十字会法》、红十字运动起源及发展、红十字运动的七项基本原则等红十字运动知识以及器官（遗体）捐献、造血干细胞捐献知识、防灾减灾应急避险等应急救护知识、人道救助项目等内容，现场共发放宣传资料，同时向群众讲解了红十字会开展的先心病、白血病及贫困眼疾等人道救助项目申报条件及救助程序，收到良好的社会效果，受到居民的广泛好评。

3、突出生命关爱，着力提高红十字的感召力

一是认真做好红十字博爱图书角建设。县红十字会在月望深沟小学为马龙县第二个博爱图书角进行了授牌，同时为他们送去了各类图书332册。二是为认真做好中小学红十字心理健康教育工作室的建设和管理工作。在曲靖市红十字会的关心下，为每所学校补助资金5000元，用于支持中小学红十字心健康教育工作室心理健康服务项目。还组织学校的专（兼）职心理辅导员参加市红十字会举办的两期心理健康教育辅导员实务能力提升班培训，并为学校的专（兼）职心理辅导员提供免费的实习机会，极大地促进了全县中小学红十字心理健康教育工作室项目的建设。三是做好老年人关爱服务工作。由中国红十字会总会事业发展中心和云南省红十字会共同举办的为期10天的曜阳养老护理员培训班在昆明举办，县红十字会组织了2名养老院护理员参加了培训，通过培训进一步提高了养老护理人员的服务能力和水平。四是积极推进人体器官（组织）捐献工作。深入学习、广泛宣传全国红十字会系统器官捐献先进个人杨海燕先进事迹，印制人体器官（组织）捐献法律法规、捐献流程等相关资料，宣传和推动人体器官（组织）捐献工作，以挽救更多患者生命。

4、实施人道救助，着力提高红十字会的救助力

一是开展“红十字博爱送万家”活动。开展了2017年“博爱送万家”慰问活动，共发放总价值为4939883.36元的物资，惠及张安屯街道、通泉街道、旧县街道、大庄乡、马鸣乡、马过河镇6个乡（镇、街道）、18个村委会（居委会、社区）、 30个村(组)、1个皮防院、211户、1997名困难群众。二是积极开展先心病、白血病儿童的救助。经曲靖市红十字会与曲靖市政府驻京办、北京301医院专家团队等相关部门沟通协调，北京301医院专家团队先后两次到我县开展先心病患儿的复诊、义诊活动，专家们为已经在301医院完成手术的患儿进行复查，同时免费为全县疑似的先心病患儿进行义诊。全年累计复诊、义诊患儿49名，确诊需手术患儿10人，已成功实施手术患儿3名，其余需手术患儿将于年底前安排到北京301医院实施手术。还为手术后家庭特别困难并且需要长期服用肺动脉高压药物的患儿提供了5000元人道救助。2017年7月，组织4名通过爱佑慈善基金会资助的先心病患儿及其家长参加了李家杰珍惜生命基金会珠海夏令营活动。与上级红十字会对接，帮助我县0岁至14岁的白血病儿童申报小天使基金，自2012年以来，共成功申报白血病患儿3名，每名患儿都获得了小天使基金彩票公益项目资助的3万元救助金。三是开展脊柱畸形贫困患儿筛查医疗救助活动。为帮助我县患有脊柱畸形的大病儿童解除病痛恢复健康，帮助他们的家庭早日走出困境，经县红十字会多方争取，由中国社会福利基金会、深圳市慈缘慈善基金会、北京球爱的天空慈善基金会联合发起的（蝴蝶飞）脊柱畸形云南救助项目。目前，已有1名患儿在北京朝阳医院成功实施了手术，并获得了基金会资助4万元。四是开展全县贫困眼疾患者医疗救助活动。由曲靖市红十字会发起，曲靖爱尔眼科医院承办，湖南爱眼公益基金会资助的“爱心牵手—万人光明行”活动，分别为全县登记报名的群众开展了为期两天的免费筛查义诊活动，活动共筛查眼疾患者200余名，需手术患者82名，首批30名患者已到医院成功实施手术。五是参与开展造血干细胞捐献工作。通过发放宣传册、现场咨询等形式，广泛宣传造血干细胞知识，积极发动红十字志愿者参与造血干细胞血样采集，以拯救更多患者生命。自全县2013年开展造血干细胞捐献血样采集工作以来，已累计采集造血干细胞233例。

4、加强应急体系建设，不断提高救援能力

一是组织开展县红十字会应急救援志愿队培训。马龙县红十字会应急救援队组织开展为期3天的地震等灾害救援培训演练培训。二是加强备灾救灾物资储备和管理。三是加强应急救护培训。加强应急救护培训师资队伍建设，积极组织单位全体干部职工参加上级红十字会组织的师资复训班。积极拓展救护培训领域，先后到纳章中学、月望深沟小学、大庄乡等地开展救护培训“进学校、进社区”普及活动，不断提高群众的自救互救能力。

5、开展筹资劝募，着力提高红十字会的内生力

按照红十字会的职能职责，结合全年募捐筹资任务，马龙县红十字会主动争取党委、政府支持的同时，不等不靠，注重选好载体，设计、包装好筹资项目，并整合各种资源，调动各方力量，投入到筹资劝募工作中来。

二、预算单位基本情况

马龙县红十字会编制2018年部门预算单位共1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人。

离退休人员 0人.

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入66.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款66.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入66.58万元，其中:本年收入66.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.58万元（本级财力66.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 66.58万元。财政拨款安排支出66.58万元，其中，基本支出42.58万元，项目支出24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出60.86万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出6.48万元；行政运行30.22万元，用于人员工资和公用经费;其他红十字事业支出24万元用于单位的各项工作开展；财政对其他社会保险基金的补助0.16万元，主要用于在职人员工伤保险基金和生育保险基金的补助。

2、医疗卫生与计划生育支出3.03万元，其中：行政事业单位医疗支出2.24万元；公务员医疗补助缴费0.79万元。主要用于在职人员的医疗保险。

3、住房保障支出2.69万元，主要用于在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 40.93 万元，其中：基本工资8.84万元；津贴补贴8.95万元；奖金0.74万元；绩效工资10.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.63万元；职业年金缴费1.85万元；职工基本医疗保险缴费2.24万元；公务员医疗补助缴费0.78万元；其他社会保障缴费0.16万元；住房公积金2.69万元。

2、商品和服务支出25.65万元，其中：基本支出1.65万元；项目支出24万元。在基本支出中，办公费0.35万元；水费0.10万元；邮电费0.1万元；印刷费0.2万元；其他交通费0.9万元；。在项目支出中，办公费14.88万元；印刷费5.2万元；水费0.25万元；电费0.25万元；邮电费0.3万元；差旅费1.6万元；公务接待费1.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县红十字会省对下专项转移支付项目清单项目为：0元。

（二）与中央配套事项

县红十字会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金22.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

在2018年度项目支出比上年调减1.3万元。公务接待费比上年增加0.705万元是因为单位工作业务量增加，邀请北京301医院的专家及省、市级医院的专家到我县开展全县0-18岁的先心病筛查义诊、先心病患儿术后复诊及回访工作；邀请曲靖爱尔眼科医院医生开展全县贫困眼疾患者医疗救助活动做好眼疾的筛查工作，我单位要做好接待和服务工作，所以增加了公务接待费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

马龙县机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。