马龙县水务局2018年部门预算公开

马龙县水务局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作；

二、预算单位基本情况；

三、预算单位收入情况；

四、预算单位支出情况；

五、省对下专项转移支付情况；

六、政府采购预算情况；

七、预算收支增减变化情况说明；

八、其他公开信息；

专有名词解释；

其他需要说明的情况。

马龙县水务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙县水务局属于财政全额拨款的事业单位，主要职能为：（1）拟订水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并组织实施；拟订全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。（2）统一管理水资源，负责拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全县水资源公报；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。（3）拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。（4）制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。（5）对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。（6）组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作。（7）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。（8）负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。（9）负责全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。（10）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全县防汛抗旱工作。（ 11）负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。（12）负责落实总河长、副总河长、河长及总督察、副总督察交办的具体工作事项；负责马龙县河长制办公室的日常工作。（13）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为机关单位，执行行政单位会计制度，根据《马龙县人民政府办公室关于印发马龙县水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我局内设12个部门，即：局办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水土保持办公室、马龙县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水利规划设计站，农村水利站、水利工程管理站、马龙县水利工程质量监督管理站、河长制服务中心。

（三）重点工作概述

我局全面实施“兴水强县”战略，以水源工程建设及高效节水灌溉、水库除险加固为重点，着力改善农村人畜饮水安全，全力推进中小河流治理及第二水厂新建工程工作，继续加强水土保持建设，稳步开展干支渠防渗及“五小”水利工程建设工作，各项工作有序推进。截至目前，我县已完成水利投资1.39亿元，占全年计划2.81亿元的49.46%。

一是病险水库除险加固成绩卓著。2017年，我县抢抓大干水利建设的机遇，加快水库除险加固步伐，取得较大进展。九股龙、高坡、四旗田3件小（一）型水库除险加固工程概算总投资1769.89万元，于2016年3月开工建设，共完成投资1769.89万元；瓦谷冲等29件小（二）型水库除险加固工程概算总投资5004.8万元，于2016年1月及2017年1月分批次开工建设，共完成投资4989.89万元；今年11月陆续开工建设了翠屏、长冲等60件一般小（二）型水库除险加固，工程概算总投资6835.69万元，目前工程进展顺利。

二是水源工程建设加速推进。马龙县紧紧抓住“十二五”初云南省作出的“三年内开工建设100件以上骨干水源工程和曲靖市作出的“从2015年起，用五年时间，建成小（一）型及以上骨干水源工程25件”的决策部署等各项发展机遇，结合马龙实际，积极推进骨干水源工程建设。小天生坝小（一）型水库工程概算总投资3977.91万元，工程于2015年10月25日开工建设，预计2018年2月完工，共完成投资3350万元；瓦窑箐小（一）型水库工程概算总投资6131.9万元，初步设计报告已于2013年11月通过省水利厅复核审查，项目计划采取PPP模式建设，工程已2017年4月开工，共完成投资1200万元；云南省山地牧业科技示范园水利配套工程概算投资1532.34万元，工程于2017年4月开工，已完成投资1532.34万元；马龙县下营片区高效节水灌溉工程概算4336.28万元，于2017年4月开工，已完成投资4336.28万元。新田管道架设工程概算100万元，于2017年9月开工，已完成投资80万元。

三是农村安全饮水扎实开展。2017年马龙县计划解决全县6个乡（镇、街道）110个村委会28个自然村1.4267万人的饮水不安全问题。农村安全饮水巩固提升工程28件，工程总投资306.33万元，工程于9月相继开工建设，目前已完成建设任务。

四是市政水利基础设施建设进展顺利。结合人居环境提升工程和创建国家卫生城市的开展，马龙河（县城段）综合治理工程和县城输水管网改造及第二水处理厂建设工程都列为马龙县2016年重点工程，其中马龙河综合治理工程治理河段长6.15公里，工程概算总投资2951.9万元，批复投资2650.4万元，于2014年11月5日开工建设，目前工程已经完工，累计完成投资4380万元。

五是全国小型农田水利重点县推进较快。2015年建设范围涉及旧县街道梁家田、红桥至迟家湾片区、袜度片区、小己沃片区及马鸣乡咨卡片区，工程概算投资2979.9万元，于2015年8月22日开工建设，现累计完成投资1998.3万元，12月底主体工程全面完工，2017年10月已经完成验收工作。

六是马龙县瓦窑片区高效节水灌溉项目总投资1487.48万元，实施高效节水灌溉面积5500亩，工程于2015年4月开工建设，2017年现累计完成投资1301.89万元， 12月已经竣工验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 10人，事业编制45人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养738人，非财政供养0人。财政部分供养人员（临聘人员）738人，其中中型、小（一）型水库管理人员84人、小（二）型水库管理人员254人，河长400人。

离退休人员 28人，其中：行政离休1人，行政退休人员9人，事业退休人员18人。遗属人员8人

 车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3968.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2827.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3968.02万元，其中:本年收入1140.92万元，上年结转2827.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.92万元（本级财力1140.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3968.02万元。财政拨款安排支出 3968.02万元，其中，基本支出1104.92万元，项目支出2863.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障和农林水支出。

1、社会保障和就业支出187.66万元；

2、医疗卫生与计划生育支出62.58万元；

3、农林水支出3661.15万元；

4、住房保障支出55.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1104.92万元，项目支出2863.1万元）。

基本支出1104.92万元，具体如下：

1、机关工资福利支出1026.26万元

①基本工资196.29万元；

②津贴补贴162.94万元；

③奖金16.36万元；（十三月工资）

④绩效工资220.25万元；；

⑤机关事业单位基本养老保缴费险95.98万元；

⑥职业年金缴费38.39万元；

⑦基本医疗保险46.35万元；

⑧公务员医疗补助缴费16.22万元；

⑨其他社会保障费（工伤保险、生育保险）3.25万元；

⑩住房公积金55.63万元；

2、商品和服务性支出27.42万元

（1）机关事业单位公用经费：马龙县水务局编制总数为55人，实有人数54人，每人每年2500.00元，共计13.5万元；

（2）公务用车运行维护费4.5万元。在编车辆数3辆,每辆车每年15000元，共计4.5万元；

（3）行政人员公务交通补贴每月7850元，全年9.42万元。

3、对个人和家庭补助51.24万元

（1）离休人员离休费11.16万元；

（2）遗属生活补助7人，具体人员为李金娥299元/月、徐粉兰299元/月、郭有兰104元/月、赵吉英104元/月、陈少波104元/月、左焕美52元/月、周三囡35元/月、合计遗属生活补助1.2万元；

（3）退休人员27人，每人补助生活补助1200元，全年38.88万元。

项目支出2863.1万元，具体如下：

①水利行业业务管理（防汛津补贴）6万元；

②水利工程建设383.7万元；

③水利前期工作390万元；

④水土保持20万元；

⑤水资源节约与保护34万元；

⑥水质监测30万元；

⑦防汛费65.4万元；

⑧农田水利412万元；

⑨其他水利支出1522万元。

五、省对下转项转移支付情况:马龙县水务局2018年暂未预算省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金9.58万元。

我局根据马财字〔2017〕61号文件要求，结合我单位的工作实际需求，对2018年的政府采购做了认真的编制：

采购预算货物为曲靖市2017年政府集中采购目录及标准，具体产品为两台笔记本电脑，单价5900.00元，合计11800.00元。一套多媒体会议系统，单价为84000.00元，共计95800元。

水务局严格按政府采购预算编制要求，坚决杜绝违规采购，自觉遵守政府采购法律法规，最大限度发挥采购资金的使用效益。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入支出1140.92万元，较2017年预算收入支出1229.7，减少88.78万元，达8%。

（一）项目增减情况

2017年项目资金340万元，2018年项目资金36万元。比上年减少304万元，减少177.4万元（其中水利防汛津贴减少4万元，水利建设资金173.4万元。）调整至基本支出126.6万元。

（二）基本支出增减情况

增加部分：由于人员工资政策性上涨及资金分类调整，导致基本工支出增加。

1、增加行政人员的绩效工资24万元；

2、改革性补贴12.69万元；

3、事业人员的奖励性绩效工资79.2万元；

4、增加离退休人员生活补助41.28万元；

5、增加河长制临牌人员河长补助400人，每人每月100元，共计48万元。

6、从项目资金调整出126.6万元（用于发放中型、小（一）型水库管理人员84人、小（二）型水库管理人员254人工资）

减少部分：1、我单位行政事业27人退休人员工资转有社会保障中心统发，并由社会保障中心预算。

1、2017年预算在职人员55人，2018年预算54人，减少1人。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年“三公”经费预算财政拨款4.5万元。

公务用车运行维护费4.5万元，无公务用车购置费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                 　　　　　　　　　　　　　　　  马龙县水务局

2018年2月8日