马龙县总工会2018年部门预算公开
- 信息来源马龙区政府办公室
- 发布时间2021-01-04 17:01
马龙县总工会2018年部门预算公开
发布日期：2021-01-04 17:01:39
马龙县总工会2018年部门预算编制公开
目 录
第一部分 马龙县总工会2018年部门预算编制说明
第二部分 马龙县总工会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门政府采购情况表
马龙县总工会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策，县委、县政府、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照法律和工会章程，组织和指导下级工会贯彻落实党的方针、政策，履行维护职能，推动各项工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究， 向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协调搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；做好工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5、负责全县工会干部的管理制度和培训计划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担全国劳动模范及省、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理，负责工会财务工作及工会劳动福利事务的指导、协调工作。
8、承挡县委、县政府市总工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、马龙县总工会机关内设4 个职能部（室），即：办公室、维权部、组织宣教部（含女职工工作）、财务事业部（含资产管理工作），机关设行政编制6名，领导职数设主席1名，副主席2名。
2、马龙县总工会有2个下属事业单位，即：马龙县困难职工帮扶中心，核定为公益一类，财政全额拨款事业单位，事业编制2名；马龙县工人俱乐部，核定为公益二类，经费自理事业单位，事业编制3名。
（三）重点工作概述
2018年，县总工会的重点工作是：认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省、市、县委党的群团工作会议以及省、市、县党代会精神，牢固树立五大发展理念，以推进工会系统全面从严治党为引领，在县委和市总工会的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持贴近职工办实事、贴近基层搞服务，深入开展云岭职工素质建设工程，广泛开展各类劳动竞赛和职工文体活动，扎实开展维权帮扶工作，普遍推进企业工资集体协商，着力构建和谐劳动关系，维护职工合法权益，工会组织的覆盖面不断扩大，影响力明显增强。具体抓好以下几方面工作：
1、强化教育引导，在凝聚职工思想上精准发力。
2、围绕中心建功立业，在助推经济社会发展上有新的成效。
3、完善机制依法维权，在构建和谐劳动关系上有新的突破。
4、强化精准帮扶，在服务职工上有新的作为。
5、深化“六有”工会建设，在工会组织建设上有新的发展。
6、全面从严治党，在工会自身建设上有新的提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养3人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入229.84万元，其中：一般公共预算财政拨款229.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 229.84万元，其中:本年收入229.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.84万元（本级财力229.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 229.84万元。财政拨款安排支出 229.84万元，其中，基本支出121.84万元，项目支出108万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901 行政运行89.06万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
2012999 其他群众团体事务支出108万元。主要用于工会经费、送温暖经费、劳模经费、大病救助经费。
2080501 归口管理的行政单位离退休1.44万元。主要用于退休人员生活补助支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元。主要用于缴纳养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.70万元。主要用于缴纳职业年金。
2082702 财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于缴纳工伤保险。
2082703 财政对生育保险基金的补助0.28万元，主要用于缴纳生育保险。
2101101 行政单位医疗4.27万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险。
2101102 事业单位医疗1.41万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险。
2101103 公务员医疗补助1.99万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。
2210201 住房公积金6.82元。主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出111.41万元（其中：基本支出111.41万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出93.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出85万元）。
对个人和家庭的补助支出24.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出23万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.55万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）无。
（二）无。
（三）无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2018年度用于保障县总工会正常运行的经费预算121.84万元，其中：工资福利支出111.41万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、住房公积金及各项保险等人员经费支出）；商品和服务支出8.63万元（包含办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常经费）；对个人和家庭的补助1.8万元（包含退休人员生活补助 、遗嘱补助）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
马龙县总工会
2018年2月9日
滇公网安备53032102000038
