马龙县供销合作社2018年部门预算公开

发布日期：2021-01-04 17:01:40

马龙县供销合作社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责根据《马龙县人民政府机构改革实施意见》（马办发[2010]63号）文件，设立马龙县供销合作社为县政府直属事业单位，正科级。
一、职责调整
    （一）划入职能：负责全县菌类产业的发展规划和相关政策研究，行业管理、科技推广、人才培训，并抓好促进全县菌类产业发展各项措施的落实。
    （二）转变职能：从过去的集中办社、系统管理型职能转变为现在的开放办社、综合服务管理型职能。
二、主要职责
    （一）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作社发展规划，并组织实施。
    （二）对全县供销社系统的合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
    （三）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。对全县农资经营企业实行监管，确保农资商品的足额供应。定期组织相关部门对农资市场进行检查，打假护农，做好协调服务。
    （四）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
    （五）推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。
    （六）大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
    （七）组织开展对职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
    （八）负责全县菌类产业的组织、规划、协调、生产和管理。
    （九）承办马龙县人民政府交办的其他事项。

    （一）人事秘书股
    协助领导做好日常管理工作，做好外部及内部的协调管理工作；负责机关综合性文字材料的草拟工作；负责会议组织、服务和决定事项的督办工作；负责公文、文书、档案、印章、保密、政务信息和资产管理、后勤管理、人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、党风廉政建设、工会、妇女、计生、离退休干部职工的管理等工作；负责安全保卫、水电工作。
    （二）财会审计股
    负责财务管理工作；负责财务报表汇编、上报、财务监督和审计工作；负责职工住房公积金、医疗保险办理和管理工作；负责职工工资晋升、福利、项目申报、菌类产业统计报表等工作。
    （三）生产科技股
    负责全系统的业务指导、“两社一会”建设工作；负责统计工作、招商引资工作、农资供应资格审查和证件办理工作；负责指导、协调专业合作社工作；负责指导、协调各社属企业参与农业产业化经营，发展订单农业工作；负责指导改造传统经营网络、发展连锁经营，强化为“三农”服务功能；负责社有企业资产管理与监督工作，确保资产保值增值；负责全系统菌类产业规划的指导、协调工作。

（二）机构设置情况、

1、内设机构及职责
    根据上述职能，县供销社设3个职能股（室）：人事秘书股、财会审计股、生产科技股。
  2、人员编制
    马龙县供销合作社事业编制12名（参照公务员管理）。领导职数：主任1名，副主任2名。
  （三）重点工作概述

（一）人事秘书股
    协助领导做好日常管理工作，做好外部及内部的协调管理工作；负责机关综合性文字材料的草拟工作；负责会议组织、服务和决定事项的督办工作；负责公文、文书、档案、印章、保密、政务信息和资产管理、后勤管理、人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、党风廉政建设、工会、妇女、计生、离退休干部职工的管理等工作；负责安全保卫、水电工作。
    （二）财会审计股
    负责财务管理工作；负责财务报表汇编、上报、财务监督和审计工作；负责职工住房公积金、医疗保险办理和管理工作；负责职工工资晋升、福利、项目申报、菌类产业统计报表等工作。
    （三）生产科技股
    负责全系统的业务指导、“两社一会”建设工作；负责统计工作、招商引资工作、农资供应资格审查和证件办理工作；负责指导、协调专业合作社工作；负责指导、协调各社属企业参与农业产业化经营，发展订单农业工作；负责指导改造传统经营网络、发展连锁经营，强化为“三农”服务功能；负责社有企业资产管理与监督工作，确保资产保值增值；负责全系统菌类产业规划的指导、协调工作。

二、预算单位基本情况

马龙县供销合作社编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（参公管理事业单位个）;截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中:事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人。

离退休人员 20人，其中：离休 5人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入387.32万元，全部为一般公共预算财政拨款347.32万元，上年结转40万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 387.32万元，其中:本年收入347.32万元，上年结转40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.32万元（本级财力347.32万元，上级专项收入40万元。）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 387.32万元。财政拨款安排支出 387.32万元，其中，基本支出331.32万元，项目支出56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出109.73万元。

主要是于离休干部的工资津补贴，退休人员的生活性补贴，机关事业单位养老保险、职业年金，工伤、生育保险等。

2、医疗卫生与计划生育支出13.03万元。

主要是于行政单位医疗保险费支出和公务员医疗补助。

3、商业服务业等支出252.98万元。

主要是于人员工资、对下属企业的专项经费支出。上级专项拨款的各种补助等。

4、住房保障支出11.58万元。

主要是于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出331.32万元，项目支出56万元）。

五、省对下转项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额40万元，主要用于：1、省级消化供销合作社系统财务挂账资金的处理5万元。2、马龙县春彥食用菌农民专业合作社基地扩建项目补助10万元。3、食用菌技术推广培训、冷链设施建设、野生菌保育扩繁基地建设等补助25万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算没有变动。

八、其他公开信息

（二）机关运行经费安排

按照县上安排年人均2500元的工作经费，单位全年27500元，主要用于办公费、文印费、水电费、邮电费、差旅费、其他费用等。

（三）国有资产占用情况

单位原来全部为集体经济组织，所形成的资产和资金都是原来从下属企业的经营中形成。没有占有和使用国有资产的情况。