马龙县国土资源局2018年部门预算公开

马龙县国土资源局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 马龙县国土资源局2018年部门预算编制说明

第二部分 马龙县国土资源局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担耕地保护的责任。

6、承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。

8、负责矿产资源开发的管理。

9、承担地质环境保护责任。

10、承担规范测绘、地理信息管理秩序的责任。

11、依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

12、推进国土资源科技进步，组织制度、实施国土资源科技发展和人才培训规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担共建保障和促进科学发展国土资源管理新机制创新工作，促进国土资源科学、合理和可持续开发利用。

13、承办马龙县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况  

根据上述职责，马龙县国土资源局机关设7个内设机构。即：办公室（组织人事监察、财务）、政策法规科、耕保规划科、地籍利用管理科、矿管科（地质环境、储量）、测绘管理科、国土资源管理新机制办公室。

根据职责，马龙县国土资源局设1个下设机构，为马龙县国土资源执法监察大队，参照公务员法管理。

根据职责，马龙县国土资源局对全县10个乡、镇（街道）设10个派出机构，参照公务员法管理。

根据职责，马龙县国土资源局设置所属事业单位4个。即马龙县土地收购储备交易中心、马龙县土地整理中心、马龙县地价评估事务所、马龙县不动产登记中心。

（三）重点工作概述2017年度我局主要工作：

1、尽职尽责，严格落实耕地保护责任

（1）坚持最严格的耕地保护制度。一是加大耕地保护力度。严格落实耕地保护主体责任，完善责任目标考核制度，实行耕地保护党政同责，健全县、乡镇（街道）、村三级国土监察网络，强化耕地保护动态监测体系，定期开展巡查，及时发现和制止违法占用耕地的行为，严格保护永久基本农田和坝区优质耕地，牢牢守住马龙全县耕地保有量不低于42.45万亩的红线。二是全面完成永久基本农田划定工作。坚持保护优先，严格落实“应划、能划、必划”和“划足、划优、划实”的原则，全县划定永久基本农田40.13万亩，分别与乡镇、村、组签订目标保护责任书633份，设立基本农田保护标志牌8块，标准界桩2014棵，简易界桩4522棵。划定成果已于2017年6月10日通过省级验收。三是规范设施农用地管理。按照土地利用总体规划、基本农田保护、设施农用地分类与用地标准等规定，引导设施建设合理选址，严格执行《云南省设施农用地实施管理细则（试行）》对设施农用地进行备案和用地监管，2017年，全县共备案设施农用地项目11个，面积1525.97亩。四是乡镇（街道）党政主要领导离任审计时，将耕地保护责任同时纳入纳入审计。

（2）大力推进土地综合整治。一是全面完成月望乡下营片区高标准农田建设。积极推进农业供给侧结构性改革，按照“以土地流转为核心，推进适度规模经营，发展有机农业”的目标，2017年，通过整合国土开发整理、财政农业综合开发、水务高效节水灌溉、移民股权量化等部门资金，集中连片实施月望乡下营片区高标准农田建设项目，项目区总面积2.13万亩，总投资9328万元，工程建设今年5月已全部完成，现已建成基础设施完善、水利措施配套、管护机制健全的有机农业科技示范园。二是做好开展土地开发整理。2017年，组织开展月望等2个乡（镇）猫猫洞等4个村土地整治项目，项目建设规模9970.5亩，新增耕地314.55亩，总投资预算2105.04万元，项目工程建设已完成，正在组织项目验收申报。三是严格落实耕地占补平衡制度。为严格落实建设项目占用耕地占一补一、占优补优制度，在确保耕地开发与生态环境保护和谐统一的前提下，组织开展旧县袜度县级土地开发整治项目，项目区总面积1857.93亩，投资742.51万元，预计新增耕地868.64亩，项目工程建设已完成，正在组织项目验收申报。

2、加强土地管理，节约集约利用国土资源

（1）强化国土资源规划管控。2017年，以云南省土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善为契机，上级下达马龙县新增建设用地总规模14000亩（城乡建设用地11650亩、交通水利及其他建设用地2350亩），我们将有限的建设用地指标优先保障县城主城区周边、工业园区和即将开工建设的重点项目区等区域，使规划指标向集聚区集中，留足项目建设用地发展空间，马龙县土地利用总体规划调整完善方案及数据库现已通过省厅审核，正在等待省政府批准。同时，不断加大土地利用规划计划管控力度，严格执行土地利用总体规划，按照“多规合一”的思路，稳步推进马龙县第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划。 

（2）强化矿产资源管理，积极配合安监部门抓好非煤矿山转型升级。健全矿业市场准入制度，制定了马龙县矿业权审批程序和工作规则，成立了以县长为组长的矿业权设置审批委员会，县内的延续、变更、划定矿区范围、提高年生产规模、整合重组、注销等事项，均以矿业权设置审批委员会集体联勘联审的方式确定。全年共召开矿业权审批会议4次，对25家矿山申请事项做出了决议。截至目前，办理到期采矿权延续登记手续7个，办理变更登记手续10个，并颁发了采矿许可证，共收缴采矿权出让金163.67万元，探矿权、采矿权使用费1.95万元。同时，依据“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的原则及部门职能职责，积极配合安监部门做好转型升级工作。

（3）加强矿山地质环境恢复治理及土地复垦利用。我县严格按照《曲靖市矿山生态环境恢复治理保证金征缴及使用管理办法》以及《曲靖市人民政府办公室关于做好矿山地质环境恢复治理保证金交存及使用管理工作的通知》要求，做好矿山地质环境恢复治理保证金收缴管理工作。截至当前，共收取矿山地质环境恢复治理保证金48万元，签订《矿山地质环境保护与恢复治理责任书》42份。并按照“边开采，边恢复”的原则督促各矿山企业做好恢复治理工作，针对关闭的矿山，督促企业严格按照编制的矿山地质环境保护与恢复治理方案，履行闭坑手续。2017年5月对到期予以关闭的大庄青砂坡砂场开展了矿山恢复治理工程。

（4）积极盘活存量土地，推进土地资源高效节约利用。加强土地供应计划管理，严格执行国家供地政策和节约集约用地考核制度。建立了马龙县土地供地会审工作制度，成立了以县长为组长的供地领导小组，所有供地方案及土地出让价格均采取集体会审方式确定。建立健全节约用地评价工作机制，加大批而未供和闲置土地清理处置力度，积极盘活存量土地。2017年，计划供地600亩。截至当前，已完成上报供地报件16宗，上报面积1119.31亩；已获得批准15宗，面积1102.9亩。超额完成供地面积502.9亩，超计划183%。

3、突出用地保障，全面贯彻落实稳增长各项政策措施

（1）主动作为，用地保障坚强有力。采取提前介入、主动服务、跟踪保障等方式，通过积极努力，截至目前，共上报征转报件9个，总面积1794.09亩（其中：已获得批准4个，征转批复1127.23亩)。确保了对门梁子风电场建设项目、邮政物流园乐养城、农展馆、粮食储备仓库、中辉陶瓷等多个重点建设项目的用地保障。为保障马龙县龙翔中学建设，我局多次到市局、省厅请示汇报，一个月完成了增减挂钩实施方案和征转报件的批准，创造了马龙有史以来批地的最快速度，征转报批土地325.88亩。同时，农村建房用地做到应保尽保，2017上半年农村建房用地97.71亩上报并获批准。下半年农村建房用地正在统计组件中。

（2）积极拓展建设用地空间，降低企业用地成本。认真落实国土部门稳增长配套政策，创新建设用地市场化配置机制和企业用地模式，鼓励企业依法依规采取多种方式取得土地使用权， 2017 年以出让方式供地8宗，总面积582.99亩，成交总价款9155万元，收取土地出让金6437万元；以划拨方式供地2宗，总面积335.97亩；追收历史欠缴土地出让金1402万元。

（3）合理开发综合利用低丘缓坡。马龙县鸡头村、长坡岭项目区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目于2012年11月16日经云南省国土资源厅（云国土资规〔2012〕217号）批准实施，在线备案规模为2060.4亩，2013-2017年共上报三个批次，批准农用地转用及土地征收面积634.69亩，累计争取省级补助资金2700万元，累计投入资金7800万元进行项目区基础设施建设，随着园区基础设施的不断完善，投资环境的不断优化，园区项目引进成效明显。鸡头村区块（轻工园区）目前共入驻轻工企业19户（已投产企业16户，成功纳税企业6户，正在建设的企业2户；长坡岭区块入驻曲靖三国历史文化旅游项目及金澜溪谷项目，目前金澜溪谷项目正在开工建设中。

4、加强国土基础建设，切实维护群众合法权益

（1）加强国土资源综合统计分析，扎实开展年度变更调查与遥感监测。2016年度土地变更调查与遥感监测工作中，国土资源部下发到我县的遥感监测图斑388个，监测面积7103.6亩，其中占耕地3394.2亩，非耕地3709.4亩。通过逐个图斑的实地取证，核实了土地利用现状、面积、权属等信息，形成年度变更调查数据库，并连同各图斑变更的支撑性材料逐级上报验收，已通过省级验收和国土资源部实地抽检。

（2）积极争取资金，助推脱贫攻坚。一是加大地质灾害防治。2017年，争取上级主管部门补助经费580万元，按照全县易地扶贫搬迁工作部署，结合本部门地质灾害搬迁避险工作同其它部门资金整合，助推精准扶贫工作。二是用好用活增减挂钩政策支持脱贫攻坚。2017年，我县积极组织开展增减挂钩工作，获得增减挂钩结余建设用地指标601.0365亩。9月20日，我县参加省厅组织的增减挂钩政策支持脱贫攻坚结余指标流转签约会，并与云南滇中产业新区土地储备中心成功签订了增减挂钩结余指标流转协议，流转结余指标234.466亩，指标流转收益5861.75万元（其中：已到县财政账户资金2930.875万元）。已流转指标居全市第一。

（3）全力维护被征地农民合法权益。规范征地程序，严格依法依规制定征地补偿方案，完善征地补偿办法，严格执行补偿标准，加大信息公开力度，切实做好信访工作。截至当前，完成土地征收1395.0905亩，兑付征地资金5047.9826万元（其中龙翔中学片区征地547.35亩，拨付资金1950万元，乐养城项目征地830亩，拨付资金3074.92万元，对门梁子风电项目征地17.7405亩，兑付征地资金23.0626万元）。足额缴纳被征地农民社保资金3360.819万元，无挤占、截留或挪用征地补偿费的情况。

（4）切实加强地质灾害防治。我县严格落实地质灾害防治责任制，建立健全地质灾害应急处置机制。马龙县地质灾害防治高标准“十有县”创建工作已通过省市验收。2017年，汛前、汛期多次组织开展全方位的地质灾害隐患大排查，共确定地质灾害隐患点89个（其中滑坡71个、崩塌14个、泥石流3个、地面塌陷1个），威胁人员安全3224人，威胁财产安全7102万元。针对排查处来的情况，我县编制中型地质灾害应急预案12个，单点地质灾害应急预案77个，组织大型地质灾害应急演练5场，开展宣传培训活动，发放宣传资料3000余份，在重点隐患区域设置安全警示牌75块，发放《地质灾害工作明白卡》316份，《地质灾害防灾避险明白卡》742份，《地质灾害防治通知(函)》126份。2017年，争取县级地质灾害防治工程项目经费100万元，已全部用于地质灾害防治工作。

（5）巩固提升，全面组织开展不动产统一登记工作。积极协调相关职能部门，加强业务沟通联系，理清工作职责，确定工作开展程序及部门间衔接机制，再造工作流程，率先实现登记信息平台接入国家级平台，实现了登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。截至目前，办结不动产登记2193件，其中：办结登记不动产转移登记、变更登记、换证登记及等不动产权证书1557件，不动产抵押登记证明636件。

5、强化执法监督检查，全面推进法治国土建设

（1）推进依法行政。推进国土资源管理法治建设，深化“放管服”行政审批制度改革，加强规范性文件管理，推行政务公开，扎实推进公共权力清查，着力强化内部控制约束，通过对职能职责范畴内的权责清单进行全面细致的摸排后，我局共有行政职权共10类148项，严格执行首问首办责任制、服务承诺制、限时办结制，共编制行政许可的办事指南和业务手册16册，公共服务事项32册，完善了行政决策程序，规范了行政审批行为，办事程序进一步简化，服务方式进一步改进，强化对领导干部和权力运行的监督制约。

（2）强化执法监管。积极组织开展土地矿产卫片执法检查工作，对下发的违法用地图斑进行分类处理上报。依法查处土地矿产违法违规行为，共立案查处国土资源违法案件18起，收取罚款1478075元，无违法批地及违法批矿行为发生。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、失职追责”的要求，认真落实安全生产目标责任，共检查全县境内的非煤矿山企业215矿次，共排查隐患78条，下达整改令78份。

（3）积极投身全县城乡违法用地和违章建筑清理整治工作。参与制定了《马龙县城乡违法用地和违章建筑清理整治实施方案》和《马龙县城乡违法用地和违规建筑清理整治任务清单》等规范性指导文件，马龙县“两违”清理整治工作领导小组下设办公室在县国土局，负责对全县“两违”清理整治工作情况进行督促检查和各类报表的统计汇总。截至目前，全县共拆除不符合规划、不批就建违法建房总面积9.8万平方米。

（4）全面推进法治国土建设。今年以来，利用三月土地法规宣传月，“地球日”、“土地日”及各乡镇（街道）赶集日为契机，加强国土资源法治宣传教育，书写固定标语50余条，悬挂宣传横幅23条，订阅和印制发放宣传特刊和材料12000余份，使广大干部群众了解国土资源工作，增强节约集约用地意识，进一步保护国土资源。认真做好群众来信来访工作，全年共收到来信来访15起，办结15件，办结率100%。确保没有发生因国土资源工作不到位而引发的非正常上访及群体性事件。同时，进一步完善了国土资源法律顾问制度，积极办理答复人大建议和政协提案。

6、强化党风廉政建设，促进服务管理水平新提高

（1）全面从严治党，持续深化党风廉政建设。强化领导班子主体责任，印发了《中共马龙县国土资源局党组2017年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》，切实履行管党治党主体责任，局党组书记、局长认真履行第一责任人的政治职责，对党风廉政建设和反腐败重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。切实带头解决工作中的困难和问题，带头与班子成员开展廉政谈话；无违反规定直接管人事、财务、物资采购和工程招标现象；严格执行研究“三重一大”事项末位表态制度。组织签订《马龙县国土资源系统2017年度党风廉政建设责任书》28份，《马龙县国土资源系统家庭廉政承诺书》8份。认真开展了廉政风险点排查工作，通过全面、细致摸排，排查处廉政风险点37个，并针对这些风险点制定防范措施37条，最大限度地降低廉政风险，增强领导干部和各岗位工作人员的责任意识和廉政风险意识。

（2）加强党风廉政宣传教育。我局始终把思想政治工作放在重要位置来抓，将思想政治教育纳入年度学习教育重要内容。每周一职工会，始终将党风廉政教育贯穿其中，常抓不懈；在“两学一做”、道德讲堂等专题活动开展中注重结合党建工作，打造廉政文化走廊和廉政宣传专栏。在每个重要时间节点，都要再强调和再重申反腐倡廉；8月16日，组织中层以上干部到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育，开办廉政食堂，举办“读书交流会”等活动，全方位充实廉政教育元素，让广大干部在潜移默化中受到教育和熏陶，在寓教于乐中筑起廉政防腐的“防火墙”。

（3）加强干部队伍管理，坚持不懈的抓作风建设。坚持准确的用人导向，把干事创业、勇于改革、敢于担当、作风扎实的干部选拔使用起来。持之以恒落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹，严格执行公务用车管理规定，无违规配备使用公务用车，无大操大办、借机敛财等违反中央八项规定精神的情况。为强化队伍建设，加强内部管理，马龙县国土资源局制定并严格执行了《考勤管理制度》、《领导值周制度》等六项制度，机关作风明显改进、工作效率明显提高、服务质量明显改善，受到各级各部门一致好评，社会评价发生质的飞跃，2017年被评为五星级市级文明单位。              

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个（独立编制）。其中：财政全供给单位16个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位11个，非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 17人，事业编制64人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2106.42万元，其中：一般公共预算2106.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2106.42万元，其中:本年收入2106.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2106.42万元（本级财力2106.42万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2106.42万元。本级财力安排支出 2106.42万元，其中，基本支出1441.42万元，项目支出665万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 2080501（归口管理的行政离退休）科目7.2万元，用于退休人员生活补助；2080502（事业单位离退休）科目4.32万元，用于退休人员生活补助；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目136.09万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目54.43万元，用于单位职业年金缴费支出；2082702（财政对工伤保险基金的补助）科目1.32万元，用于缴纳人员工伤保险基金；2082703（财政对生育保险基金的补助）科目3.29万元，用于缴纳人员生育保险基金；2101101（行政单位医疗）科目45.69万元，用于行政人员缴纳医疗保险费；2101102（事业单位医疗）科目45.69万元，用于事业人员缴纳医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）科目23.04万元，用于公务员医疗补助；2120501（城乡社区环境支出）科目60万元，用于单位临时聘用人员工资支出；2200101（行政运行）科目1006.91万元用于行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位津贴等工资福利支出和办公费、车辆运行费公务交通补贴等商品和服务支出。2210201（住房公积金）科目78.99万元，用于缴纳在职人员住房公积金。2200111（地质灾害防治）科目165万元，用于县域内地质灾害应急处置和小型地质灾害治理；2200112（土地资源储备支出）科目500万元，用于城市规划区内、外土地收购储备征地工作经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1441.42万元，项目支出665万元）：基本支出301（工资福利支出）科目1358.66万元，用于人员工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金等；302（商品和服务支出）科目67.11万元，用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、公务员交通补助等；303（对个人和家庭的补助）科目11.58万元，用于退休人员生活补助、遗属补助。310（资本性支出）科目4.07万元，用于单位办公设备购置。项目支出310（资本性支出）科目655万元：用于县域内地质灾害应急处置和小型地质灾害治理165万元，用于城市规划区内、外土地收购储备征地工作经费支出500万元。

五、省对下专项转移支付情况

我局没有省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.07万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）人员工资和一般公用经费增加；

（二）临时聘用人员增加；

（三）全县固定资产投资项目增多，土地收购工作量增大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

地质灾害应急处置：因自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等与地质作用有关的地质灾害突发应急防治工作，避免或最大程度地减轻灾害造成的损失，维护人民生命、财产安全和社会稳定。

（二）机关运行经费安排

 根据我局工作实际机关运行费安排如下：办公费7.5万元、水费1万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.8万元、公务接待费5万元、公务车运行费3万元、其他交通费（人员交通补贴）48.18万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                            马龙县国土资源局

                                   2018年2月9日