目录
第一部分 2018中共马龙县委组织部预算编制说明
第二部分 2018中共马龙县委组织部预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门政府采购情况表
马龙县委组织部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
研究和指导全县党组织建设;研究制定全县领导班子和干部队伍建设;研究和指导全县干部教育工作;负责全县知识分子工作的指导和协调;指导全县退离休干部工作;受理干部群众的申诉和来信来访。
(二)机构设置情况
县委组织部共有1个行政机构,年末实有人数17人,其中,在职人员17人。在职人员实有人数19人,实有编制数19人.
(三)重点工作概述
强化干部思想理论教育;扎实开展好党的群众路线教育、两学一做系列教育;推进基层党建工作,建设中小学党建示范点;全面推进全县村居民小组活动场所建设;积极稳妥深化干部人事制度改革;加强干部队伍建设;大力推进基层服务型党组织创建工作;着力推进人才工作创新突破;建设模范部门和过硬队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制 19人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2017年部门财务总收入 1028.89万元,其中:一般公共预算财政拨款1028.89万元,上年结转151.87万元。
(二)财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入 1180.76万元,其中:本年收入1028.89万元,上年结转151.87万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1028.89万元(本级财力1028.89万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2028.25万元。财政拨款安排支出 2028.25万元,其中,基本支出619.75万元,项目支出1408.5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出619.75万元,项目支出1408.5万元)。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金13.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)本年度基本支出预算比上年度增加,主要原因为:1.行政人员工资、津补贴增加;2.大学生村官补助、农村困难党员补助调整到基本支出;
(二)本年度项目支出预算比上年度增加,主要原因为:2018年村居民活动场所建设项目验收。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
村居民活动场所建设:2017年村级活动场所建设198个,其中新建147个,维修改造51个,县级财政新建配套6.5万元,维修改造配套4万元,2017年调整预算已配套4*198=792万元,2018年新建每个配套2.5万元,147*2.5=367.5万元。2017年调整预算安排792万元,但当年未拨付。该项目统一列入2018年预算。
中共马龙县委组织部
2018年2月11日