马龙县移民开发局2018年部门预算公开

发布日期：2021-01-04 17:01:40

马龙县移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责核定后期扶持人口，分解后期扶持人口分布及明细构成；负责全县移民后期扶持项目规划勘测设计施工；负责全县移民后期扶持资金计划报批，并组织年度资金兑现；负责编报后期扶持资金年度财务结算和竣工结算；负责全县水利水电工程水库移民等级在册人员的年度核减工作；完成政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局为县人民政府直属财政一级预算全额拨款正科级事业单位，人员编制10名。其中，管理岗位3名，专业技术岗位7名；内设机构3个（正股级），分别为办公室、后扶股、规划股；核定领导职数4名（1正3副）。2017年末在职人员7人，其中，事业类财政补助人员7人（管理人员3人、专业技术人员4人）。

（三）重点工作概述

按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入103.83万元，其中：一般公共预算财政拨款103.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入103.83万元，其中:本年收入103.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.83万元（本级财力103.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出103.83万元。财政拨款安排支出 103.83万元，其中，基本支出103.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于四个方面：

1、社会保障和就业支出16.45万元；

2、医疗卫生与计划生育支出7.49万元；

3、农林水支出73.23万元；

4、住房保障支出6.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出100.58万元，商品和服务支出3.25万元，合计103.83万元（其中：基本支出103.83万元，项目支出0万元）

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金8.10万元。

六、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算收支比上年预算增加是因为事业单位人员工资中的绩效工资提标、薪级工资正常晋升。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2018年一般公共预算“三公”经费支出1.73万元，其中，公务用车购置和运行维护费1.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0.23万元。与上年相比，无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日国有资产占有使用40.36万元。

马龙县移民开发局

2018年2月12日